Diagnostico Ambiental Iso

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO SIG | UBIQUE EL LOGO DE LA EMPRESA |
| Versión: 00 |
| Fecha de actualización: 01/05/2012 |
  | PUNTUACION: |
  | 1= Se ha identificado, pero no se tiene, 2=Hay un borrador o se ha planteado, se ha tenido en cuenta, 3= Esta implementado pero no documentado* 4= Esta implementado, comunicado y/o documentado , 5=Se ha auditado ,
*Documentado: El documento se hadivulgado, protocolizado y verificado.
Nota: si el requisito no se cumple favor dejar en blanco. |
  | PREGUNTAS | Valoración | Resultado | EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO |
  | ISO 9001 AMBIENTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |   |
4..1 | REQUISITOS GENERALES |   |  |   |   |   | 0% |   |
  | La organización tiene un S.G.A establecido, documentado, implementado, mantenido y con una mejora continua de acuerdo con los requisitos de la norma? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | La organización tiene definido y documentado el alcalce del SGA? |   |   |   |   |   | 0% |   |
4,2 | POLITICA AMBIENTAL |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | ¿se asegura la altadirección de que la política ambiental de la organización esta dentro del alcance definido por el SGA? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | ¿La Politica ambiental de la entidad es apropiada a la naturaleza,magnitud e impactos ambientales concernientes a sus actividades, productos y servicios? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | Ésta incluye un compromiso de mejora continua, prevención de lacontaminación y el compromiso de cumplir con los requisitos legales y requisitos de la organización relacionados con los aspectos ambientales? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | la politica ambiental de la entidad proporciona un marco de refernecia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | ésta esta debidamente documentada, implementada ysostenida? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | la politica de calidad se ha socializado con todo el personal que labora en la entidad y se encuentra a disposición del público? |   |   |   |   |   | 0% |   |
4,3 | PLANIFICACIÓN |   |   |   |   |   | 0% |   |
4.3.1 | ASPECTOS AMBIENTALES |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | La organización ha establecido, implementado y mantenido procedimientospara la
identificación de los aspectos ambientales? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | Determina los aspectos que pueden tener o tienen impactos significativos sobre el medio ambiente? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | la organización documenta y mantiene actualizada toda la información contenida en los aspectos ambientales? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | La entidad se asegura de que losaspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA? |   |   |   |   |   | 0% |   |
4.3.2 | REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS |   |   |   |   |   | 0% |   |
| Tiene la organización un procedimiento para identificar los requisitos legales aplicables y los suscritos? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | se tiene facilacceso a los requerimientos legales y los otros requisitos suscritos por la misma y se pone en conocimiento del personal los cambios de éstos? |   |   |   |   |   | 0% |   |
4.3.3 | OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | Se tienen se tienen los objetivos, programas y metas ambientales debidamente documentados? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | Los objetivos y metasestablecidos por la entidad son medibles y coherentes con la politica ambiental? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | Éstos incluyen un compromiso frente a la prevención de la contaminación y el cumplimiento de todos los requisitos? |   |   |   |   |   | 0% |   |
  | Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas, se tienen en cuenta todos los requisitos legales aplicables y los...