Diagnostico Calidad

Páginas: 3 (629 palabras) Publicado: 12 de octubre de 2012
DIAGNOSTICO DEL CAPITULO 6 GESTION DE RECURSOS - ISO 9001
CORPORACION NASA KIWE

No Num ISO Requisito NA NO En proceso Documentado Implementado Mejoramiento TotalObservaciones
1 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 0 0 0 0 0 2 100%
2 Dispone la entidad de recursos presupuestales para el mantenimiento y mejoramiento del SGC 1
3 Se tienen registros queevidencien planes de necesidades, planes de contratación, etc. 1
4 6.2 RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 6 4 85%
5 Se tiene manuales de funciones 1
6 Se tiene manuales de competencia 1
7Se tienen perfiles de cargo 1
8 Se tiene programas de bienestar del empleado 1
9 Se tiene plan de formación o capacitación 1
10 Se tiene registros para evidenciar lasevaluaciones de competencias y de desempeño 1
11 Las evaluaciones de competencias son coherentes con el perfil del cargo 1
12 Las evaluaciones de desempeño son coherentes con el manualesde funciones 1
13 En la hoja de vida de personal se evidencia la educación, formación, habilidades y experiencia 1
14 Existe una metodología que permita evaluar el desarrollo delas actividades que realiza el personal con el fin lograr los objetivos de calidad. 1
15 6.3 INFRAESTRUCTURA 0 0 1 1 0 6 84%
16 La entidad cuenta con redes de datos, internet, intranet parauna mayor eficiencia en la comunicación interna y externa? 1
17 Se tiene un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo (hardware y software) 1
18Los equipos cuentan con su respectiva hoja de vida 1
19 Existe una metodología para el control de licencias de software y de claves de seguridad de los equipo de computo 1
20 Se tieneun programa de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 1
21 Se tiene un programa de gestión vehícular 1
22 Se tiene provistos espacios y/o adecuaciones para posibles...
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