Diagnostico De Auditoria

AUDITORÍA DE DIAGNÓSTICO

EMPRESA:

INMEPEB S.A.C.
CRITERIOS:

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CUESTIONARIO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES
(PROPORCIONADO POR LA EMPRESA)

CONTACTO:

DANIEL BORJA

DIRECCIÓN:

CALLE LAS COPIHUAS MZ K LT 10-11 LA ENSENADA - PUENTE
PIEDRA

FECHA:

25.08.2012

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO9001:2008
PUNTAJE: 0 = Incumplimiento del requisito; 1 = Cumplimiento parcial del requisito; 2 = Total cumplimiento del requisito; N.A. = N o aplica
REQUISITOS

PUNTAJE

OBSERVACIONES

1. ¿La organización establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de
gestión de la calidad de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional?

0

Inmepeb SAC no cuenta con un Sistema deGestión de Calidad establecido, documentado,
implementado y mantenido.

2. ¿Mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad?

0

La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad.

3. La organización:
a) ¿Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, y su
aplicación a través de la organización?

0

No evidenciaron haberidentificado los procesos para el Sistema de Gestión de la Calidad.

b) ¿Determina la secuencia e interacción de estos procesos?

0

No evidenciaron la determinación de la secuencia e interacción de los procesos.

c) ¿Determina los criterios y métodos requeridos para asegurar que la operación y
control de estos procesos sean efectivos?

0

La empresa no ha identificado y establecido losprocesos para la misma, para los cuales se
establezcan criterios y métodos.

d) ¿Asegura la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la
operación y el seguimiento de estos procesos?

0

La empresa no ha identificado y establecido los procesos para un Sistema de Gestión de
Calidad.

e) ¿Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos?

0

Noevidenciaron haber definido indicadores de procesos.

f) ¿Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y el
mejoramiento continuo de estos procesos?

0

La empresa no ha identificado y establecido procesos para un Sistema de Gestión de Calidad.

4. ¿La organización gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta
Norma Internacional?

0

Laempresa no ha identificado y establecido procesos para un Sistema de Gestión de Calidad

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
4.1 Requisitos generales

5. En los casos que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso
que afecte la conformidad del producto con los requisitos, ¿la organización identifica
los controles dentro del sistema de gestión de la calidad?

0

Nose tienen definido controles para procesos tercerizados. Casos: Subcontratan la fundición de
piezas, de las cuales no evidenciaron tener un control.

1

No evidenciaron tener establecidos Objetivos de la Calidad.

0

No evidenciaron contar con un Manual de Gestión de la Calidad.
No evidenciaron contar con los seis procedimientos documentados requeridos por la norma ISO
9001:2008.

4.2Requisitos de la documentación:
4.2.1 Generalidades
1. La documentación del sistema de gestión de calidad incluye:
a) ¿Declaraciones documentadas de una política de la calidad y objetivos de la
calidad?
b) ¿Incluye un manual de la calidad?
c) ¿Incluye los procedimientos documentados requeridos por esta norma
internacional?
d) ¿Incluye los documentos requeridos por la organización paraasegurar la
planificación, operación y control efectivos de sus procesos?

0
0

No existen documentos o documentación estandarizada para sus actividades o procesos.
El plan de calidad está en proceso de implementación.

0

No evidenciaron contar con un Manual de Gestión de la Calidad.

b) ¿Procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad,
o referencia a...