Dian
1. Año
3. Período
Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
6. DV. 7. Primer apellido
9. Primer nombre
10. Otros nombres
12. Cód. Dirección
seccional
11. Razón social24. Si es gran contribuyente, marque “X”
Si es una corrección indique:
13
25. Cód.
26. No. Formulario anterior
Ingresos brutos por exportaciones
Ingresos brutos por operaciones exentas (Territorio
nacional)
27
Ingresos brutos por operaciones excluidas
Ingresos
4. Número de formulario
8. Segundo apellido
29
Ingresos brutos por operaciones no gravadas
30Ingresos brutos por operaciones gravadas
31
28
Liquidación privada (Continuación)
Datos del
declarante
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
300
Privada
Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA
32
Total ingresos brutos (Sume 27 a 31)
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas
33
o resueltas
Total ingresos netos recibidos durante elperíodo
34
(32 - 33)
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas
(Sume 42 a 50)
Impuesto descontable por operaciones de importación
Impuesto descontable por compras y servicios
gravados (Diferentes de importaciones)
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado
IVA resultante por devoluciones en ventasanuladas,
rescindidas o resueltas
50
51
52
53
54
55
Total impuestos descontables (Sume 52 a 55)
Saldo a pagar por el período fiscal
(51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal
(56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)
56
Saldo a favor del período fiscal anterior
59
Retenciones por IVA que le practicaron
60
Saldo a pagarpor impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el
resultado es negativo escriba 0)
61
Sanciones
62
57
58
36
Compras y servicios gravados
37
Compras y servicios no gravados
Total compras e importaciones brutas
(Sume 35 a 38)
Menos: Devoluciones en compras anuladas,
rescindidas o resueltas en este período
Total compras netas realizadas durante el período
(39 - 40)
38Impuesto generado a la tarifa del 1.6%
42
Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado
63
es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el
64
resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado
65
en devolución y/o compensación
Impuesto generado a la tarifa del 3%
43
Valor pago sanciones
66Impuesto generado a la tarifa del 5%
44
Valor pago intereses de mora
67
Impuesto generado a la tarifa del 10%
45
Valor pago impuesto
68
Impuesto generado a la tarifa del 16%
46
Impuesto generado a la tarifa del 20%
47
Impuesto generado a la tarifa del 25%
48
Impuesto generado a la tarifa del 35%
49
39
40
41
Pagos
Liquidación privada
35Importaciones no gravadas
Compras
Importaciones gravadas
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Signatarios
Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
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69. Número de Identificación Tributaria (NIT)
70. DV. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
75.Número NIT contador o revisor fiscal
71. Primer apellido
72. Segundo apellido
76. DV. Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
Original: Dirección seccional - UAE DIAN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL...
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