diap sgd ii parcial

CONTROL DE DOCUMENTOS
Controles para aprobar los documentos en cuanto a su adecuación,
antes de su emisión
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario
Asegurarse de identificar los cambios y el estado de la revisión actual
Prevenir el uso de documentos obsoletos

Control de registro
Deben de establecerse y mantenerse para proporcionar la evidencia de
la conformidad de losrequisitos así como su eficaz operación
Definir los controles necesarios para su identificación, protección,
recuperación, tiempo de retención y disposición

AUDITORIAS INTERNAS
• Se debe definir las responsabilidades, requisitos para la planificación y
realización de las auditorias, para informar los resultados y mantener
los registros

CONTROL DE NO CONFORMIDADES
• Se debe asegurar que el producto noconforme con los requisitos, se
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional
• Se debe definir las responsabilidades y autoridades relacionadas con
el tratamiento del producto no conforme

Redacción de No Conformidades
Se observa que la hoja técnica OT-005 para producir frascos para café no se encuentran claramente
especificadas sus dimensiones de acuerdo a lo descrito en lanormativa.
Se ha efectuado una rastreabilidad del producto correspondiente al lote N 007431, la misma que
obedece a llamadas de clientes en la inseguridad del producto relacionado a sus especificaciones.
No se registra información de un producto ya existente referente al diseño del mismo, lo que genera
un retraso y confusión en la producción
Por la naturaleza del producto, la organización noevidencia información que le pueda evitar
conflictos legales en la elaboración del producto

DESCRIPCION DE LA NO
CONFORMIDAD
Descripción de la NC Requisito
afectado

Que lo
ocasiona

Detectado por
Firma y fecha

8.5.2 Acción correctiva ( ISO 9001 2008 )
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no
conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
Las accionescorrectivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos
para:
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),
b) determinar las causas de las no conformidades,
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir,
d)determinar e implementar las acciones necesarias,
e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y
f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

INDUSTRIA

PROBLEMA

TRANSPORTACION

ACCIDENTE DE BUSES POR EXCESO
DE VELOCIDAD

ALIMENTOS

PRODUCTO NO CONFORME EN LOS
EMBUTIDOS, SE HAN RETIRADO 10
LOTES EN TRES MESES

CONFECCION

NO TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR
TIENENLAS ETIQUETAS ,NO SE
DISPONE DE MAQUINAS

ASESORIA DE SEGUROS

INCUMPLIMIENTO EN PAGO DE
POLIZAS

ACCION CORRECTIVA

8.5.3 Acción preventiva ( ISO 9001 2008 )
La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
Debe establecerse unprocedimiento documentado para definir los requisitos
para:
a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas,
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades,
c) determinar e implementar las acciones necesarias,
d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y
e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

INDUSTRIAPROBLEMA

TRANSPORTACION

RIESGO DE CANSANCIO,
CONDUCTORES EBRIOS

ALIMENTOS

PROBABLE SANCION Y CIERRE DE
LA EMPRESA

CONFECCION

NO HAY DISPONIBILIDAD
REQUERIDA DE MAQUINAS

ASESORIA DE SEGUROS

NO ES OPORTUNA LA ENTREGA DE
PROPUESTA DE SERVIVIO

ACCION PREVENTIVA

Ejemplos de no conformidades puede ser desde  una calibración fuera
del plazo fijado  de un equipo de medida,  a una firma de un...