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INFORME DE SECRETARIA DE
HACIENDA, PAIPA I TRIM. 2013

PRESENTADO POR:
OSCAR HENRY RODRIGUEZ AVENDAÑO
SECRETARIO DE DESPACHO

Paipa, 17 de Octubre

SITUACIÓN DE INGRESOS
INGRESOS IMPUESTOS Y TASAS MAS SIGNIFICATIVOS ( Millones de $ )
A JUNIO 2013
Concepto
2011

2012

Presupuestado
2013

Ingresado 2013 a
Junio

%
Var.

9,927,161,640.00

Predial Unificado1,602,145,378

1,565,971,088

1,950,000,000.00

1,318,336,418.00

68%

-19%

20%

Industria y Comercio

1,205,548,705

1,237,331,970

1,450,000,000.00

1,439,506,125.00

99%

14%

15%

Reteica

274,047,098

261,779,148

350,000,000

98,383,444.00

28%

-166%

4%

Sobretasa a la Gasolina
Instituto de Turismo de
Paipa

1,072,278,000

1,070,861,0001,200,000,000.00

588,047,000.00

49%

-82%

12%

1,422,426,038

1,465,513,134

1,555,000,000.00

769,722,231.00

49%

-90%

16%

Alumbrado Publico Local

504,537,325

868,857,110

863,000,000.00

349,656,472.00

41%

-148%

9%

Deguello de Ganado Mayor 467,772,531
Servicio de Transito y
Transporte + Sanciones
420,699,785
Avisos y Publicidad
Exterior Visual178,730,198

309,794,360

450,000,000

334,514,674

74%

7%

5%

581,886,282

519,980,000.00

242,298,094.00

47%

-140%

5%

180,135,412

180,685,855

8%

2%

Estampillas

252,559,818

260,000,000

-187%

3%

472,950,490

Fuente: Hacienda Ejecuciones Presupuestales

196,158,504 109%
88,060,694

34%

88%

0

8%

29%
Predial Unificado3%
7%

Industria y Comercio

13%

Reteica
Sobretasa a la Gasolina
Instituto de Turismo
22%
5%

23%

Alumbrado Publico
Deguello de Ganado
Servicio de Transito y Transporte +
Sanciones
Avisos y Publicidad Exterior
Estampillas

18%

PAIPA, 17 de Octubre de 2013

OTRAS TRANSFERENCIAS Y FONDOS
A DICIEMBRE DE 2012
Concepto
2011

2012

Presupuestado
2013

Ingresadoa
Junio/2013

%
Var.

Transferencias Ley
99/93

940,957,400

Sistema General de
Participaciones

2,618,202,142

2,729,601,516

Fondos Especiales

6,830,535,651

6,830,535,651

Fondo de Seguridad
Ley 418/97

255,335,510

255,335,510

841,362,360.36

900,000,000

2,864,444,039

ar

1%

3%

2,864,444,039 100% 5%

9%

851,468,867 95%

7,918,544,206.704,119,266,218.14 52% -66% 13%

270,000,000

PAIPA, 17 de Octubre de 2013

80,542,148 30% 217% 0%

COMPOSICION EJECUCION PRESUPUESTAL
2013
presupuestad
o 2013

Ingresado a
junio/2013

%

Impuestos Directos

2,046,000,000

1,343,690,174

66%

Impuestos Indirectos

3,096,085,855

2,556,894,378

83%

Tasas y Tarifas

1,984,280,000

760,538,545

38%290,500,000

150,913,592

52%

Concepto

Multas y Sanciones
S.G.P.

2,864,444,039

2,864,444,039

100%

Aportes y Convenios

8,992,523,279

8,992,523,279

100%

Fondos Especiales

7,918,544,207

4,119,266,218

52%

Total Presupuesto 2013

27,192,377,380

20,788,270,225

CONVENIOS NACIONALES
COD.

OBJETO

VLR

ENTIDAD

226501

Conv. 678 - 2012Construcción Segunda Fase del
Centro Deportivo de Alto Rendimiento

22804401

Conv. 2258 - 2012 Mantenimiento y Mejoramiento
de la via Jazminal - Rincon de Españoles,
Municipio de Paipa

178,600,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS

22804402

Conv. 2263 - 2012 Mantenimiento y Mejoramiento
de la via Palermo Peña Blanca Municipio de
Paipa.

892,900,000.00

INSTITUTO NACIONAL DEVIAS - INVIAS

22804403

Conv. 2744 - 2012 Mejoramiento y Pavimentacón
de la via Paipa - Palermo, Municipio de Paipa

INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS
3,571,400,000.00

22

Cofinanciacion Departamental (Alimentacion
Escolar y Otros)

1,349,623,279.00

3,000,000,000.00 COLDEPORTES NACIONAL

TOTAL CONVENIOS NACIONALES

PAIPA, 17 de Octubre de 2013

Departamento...