diccionario de procesos

DICCIONARIO DE DATOS
DICCIONARIO DE PROCESOS
Proceso
Descripción
Entrada
Salida
Revisión de factura y proveedor
1.0
Elabora la revisión detallada y minuciosa de los documentospresentados, cotejando los datos tanto del proveedor como de la factura. Se hace un comparativo con el Registro de Proveedores y se verifica si es un proveedor conocido o se trata de uno nuevo, de ser asíse registra como nuevo proveedor. Aunado a eso se hace también la revisión con el Registro de compras, revisando también si las descripciones de los productos concuerdan con los registros de compras.Con el correcto registro y comprobación de datos se da la autorización correspondiente para continuar con el siguiente proceso
*Proveedor *Registro de Proveedores
*Registro de Compras
*Factura*Identificación*Clave producto, *Descripción,
*Cantidad, *Costo unitario,
*Importe*Clave, *Nombre,
*Dirección, *Teléfono,
*Foto, *Firma
*Factura rechazada *Factura aprobada

DICCIONARIO DEPROCESOS
Proceso
Descripción
Entrada
Salida
Revisión de políticas de proveedor
2.0
Se realiza una exhaustiva revisión sobre el proveedor y sobre la antigüedad que tiene .Se lleva a cabo unaexploración en el Registro de Políticas de Proveedores y se comprueba la antigüedad y los distintos descuentos y promociones que se podrían manejar hacia la empresa. Dando fe de la legitimidad de loslineamientos previamente mencionados se da la aprobación o desaprobación del mismo.
*Factura Aprobada
*Registro de políticas de
Proveedores *Fecha
*Descuentos
*Promociones*Factura rechazada *Factura aprobada


DICCIONARIO DE PROCESOS
Proceso
Descripción
Entrada
Salida
Elaboración de cheque
3.0
Con la correcta verificación de los lineamientos previamenteconvenidos se procede a la elaboración del cheque bancario para cubrir la totalidad de los productos adquiridos.
*Factura Aprobada
*Registro de cuentas por pagar *Saldo



*Factura Rechazada...