DIG GEC PRC 07
PROCEDIMIENTO
ANÁLISIS DE DATOS
CÓDIGO
DIG-GEC-PRC-07
FECHA DE
REVISIÓN
26/01//2015
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EDICIÓN 2
VERSIÓN 2
PROCEDIMIENTO
ANÁLISIS DE DATOS
Nombre
Puesto
Responsable
Revisó
Aprobó
Ing. Tania Jessica Amaya Grimaldo
L.A. Beatriz Araceli Moreno Sánchez
Ing. Fernando Cuevas Castro
Asistente de funcionario
Coordinadora de Desarrollo yMejora Continua
Director Institucional de Gestión de Calidad
Responsable de Análisis de Datos
del SGC
Firma
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1. Objetivo
Establecer la metodología para analizar los datos obtenidos de las diferentes fuentes de información demostrando que los procesos del SICAL, son
adecuados y efectivos para lograr la mejora continua.
2. Alcance
Aplica para todos los procesos del SICAL en lo que respecta a la siguiente información que requiere ser analizada:
Características y tendencias de los procesos y productos.
Para los procesos de realización:
Conformidad con los requisitos del producto
Retroalimentación del cliente
Para el proceso Adquisiciones-pago de materiales, bienes muebles y servicios.
Evaluación de proveedores
3. Responsables
Responsable de Análisis de Datos
Líderes de Proceso
Coordinadores de Calidad
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4. Definiciones
Indicadores
Análisis de Datos
Tendencia
InterpretaciónProducto
Proceso
Medidor de desempeño. Son datos esencialmente cuantitativos que muestran el estado de una situación en relación con los
objetivos. Los Indicadores pueden ser: medidas, números, hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones o
situaciones específicas.
Un proceso de recopilación y organización de datos con objeto de identificar tendencias e interpretarlas.
Patrón decomportamiento de los elementos de un proceso durante un período, la tendencia es la dirección o rumbo que resulta
de cada proceso.
Es la atribución de un significado personal (justificación, inferencia o transferencia) basado en datos obtenidos que realiza el
líder de proceso para la toma de acciones.
Resultado de un proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas, que interactúan, las cualestransforman elementos de entrada en resultados
5. Desarrollo
No.
1
ACTIVIDAD
Determinación
y Recopilación
DESCRIPCIÓN
AREA /
RESPONSABLE
MATERIAL O
EQUIPO
DOCUMENTO
O REGISTRO
Buzón físico
Encuestas de
satisfacción
del cliente.
REQUISITO
La información proviene de los formatos y
medios establecidos por cada proceso.
La información del desempeño y la
tendencia del proceso se obtienen de losindicadores establecidos en el Manual
Operativo-Sección1 “Mapa de Proceso”.
Líder de proceso,
personal involucrado
Buzón virtual
PC
La información de la retroalimentación del
cliente se obtiene de los medios
establecidos
en
la
Guía
de
retroalimentación del cliente (encuestas de
satisfacción,
quejas,
sugerencias,
felicitaciones,
buzones
físicos
o
Formatos
y
medios
establecidos
por
cada
proceso.DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
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virtuales…etc.).
El seguimiento y la...
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