diligenciamiento 300 dian
Páginas: 28 (6751 palabras)
Publicado: 21 de febrero de 2015
3. Período
Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U. por operaciones gravadas
(base gravable especial)
28
Por exportación de bienes
30
Por exportación de servicios
Por ventas a sociedades de comercialización
internacional
31
Por ventas a Zonas Francas
33
Por juegos desuerte y azar
Por operaciones exentas
(Arts. 477, 478 y 481 del E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional
o importada
34
Por operaciones excluidas
37
Por operaciones no gravadas
38
Total ingresos brutos (Sume 27 a 38)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el período
(39 - 40)
De bienes gravados a la tarifadel 5%
39
32
Liquidación privada (Continuación)
35
36
41
42
43
De bienes y servicios gravados provenientes
de Zonas Francas
De bienes no gravados
44
De bienes excluidos, exentos y no gravados
provenientes de Zonas Francas
De servicios
46
De bienes gravados a la tarifa del 5%
48
De bienes gravados a la tarifa general
49
45
47
De serviciosgravados a la tarifa del 5%
50
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos
y no gravados
Total compras e importaciones brutas
(Sume 42 a 52)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
resueltas en este período
Total compras netas realizadas durante el período
(53 - 54)
A la tarifa del 5%
51
52
54
55
56
En juegos de suerte y azar
Enventa cerveza de producción
nacional o importada
59
No
57
58
60
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
Original: Dirección Seccional - UAE DIAN
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
64
Por importaciones gravadas a la tarifageneral
De bienes y servicios gravados
provenientes de Zonas Francas
65
66
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
69
Por servicios gravados a la tarifa general
70
Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70)
71
72
Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81, si el
resultadoes menor a cero escriba 0)
81
Sanciones
Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 - 81
+ 83, si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + 81
- 78 - 83, si el resultado es negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación
en este periodo
Saldo acumulado susceptible a devolución y/o
compensación del periodo anteriorpendiente de aplicar
Total saldo a favor susceptible de devolución y/o
compensación por este periodo (86 + 87)
83
Que le practicaron en este período no aplicada
Que le practicaron en períodos anteriores,
no aplicada
Susceptible de ser aplicada al siguiente período
(89 +90)
Descontable por ventas del período
Descontable períodos anteriores sobre las ventas del
período
Saldo afavor no susceptible de solicitarse en devolución
y/o compensación (85 - 88 - 91)
73
74
75
76
77
78
79
80
82
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96. DV
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y
95. No.identificación signatario
981. Cód. Representación
Control de saldos
53
A la tarifa general
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas
(base gravable especial)
12. Cód. Dirección
Seccional
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, 61
muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
62
anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por...
Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U. por operaciones gravadas
(base gravable especial)
28
Por exportación de bienes
30
Por exportación de servicios
Por ventas a sociedades de comercialización
internacional
31
Por ventas a Zonas Francas
33
Por juegos desuerte y azar
Por operaciones exentas
(Arts. 477, 478 y 481 del E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional
o importada
34
Por operaciones excluidas
37
Por operaciones no gravadas
38
Total ingresos brutos (Sume 27 a 38)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el período
(39 - 40)
De bienes gravados a la tarifadel 5%
39
32
Liquidación privada (Continuación)
35
36
41
42
43
De bienes y servicios gravados provenientes
de Zonas Francas
De bienes no gravados
44
De bienes excluidos, exentos y no gravados
provenientes de Zonas Francas
De servicios
46
De bienes gravados a la tarifa del 5%
48
De bienes gravados a la tarifa general
49
45
47
De serviciosgravados a la tarifa del 5%
50
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos
y no gravados
Total compras e importaciones brutas
(Sume 42 a 52)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
resueltas en este período
Total compras netas realizadas durante el período
(53 - 54)
A la tarifa del 5%
51
52
54
55
56
En juegos de suerte y azar
Enventa cerveza de producción
nacional o importada
59
No
57
58
60
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
Original: Dirección Seccional - UAE DIAN
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
64
Por importaciones gravadas a la tarifageneral
De bienes y servicios gravados
provenientes de Zonas Francas
65
66
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
69
Por servicios gravados a la tarifa general
70
Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70)
71
72
Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81, si el
resultadoes menor a cero escriba 0)
81
Sanciones
Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 - 81
+ 83, si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + 81
- 78 - 83, si el resultado es negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación
en este periodo
Saldo acumulado susceptible a devolución y/o
compensación del periodo anteriorpendiente de aplicar
Total saldo a favor susceptible de devolución y/o
compensación por este periodo (86 + 87)
83
Que le practicaron en este período no aplicada
Que le practicaron en períodos anteriores,
no aplicada
Susceptible de ser aplicada al siguiente período
(89 +90)
Descontable por ventas del período
Descontable períodos anteriores sobre las ventas del
período
Saldo afavor no susceptible de solicitarse en devolución
y/o compensación (85 - 88 - 91)
73
74
75
76
77
78
79
80
82
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96. DV
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y
95. No.identificación signatario
981. Cód. Representación
Control de saldos
53
A la tarifa general
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas
(base gravable especial)
12. Cód. Dirección
Seccional
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, 61
muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
62
anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por...
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