diseño y gestion de procesos administrativos

Agenda


Planificación



Recopilación de información



Diagnostico



Fortalezas y debilidades

CJN

Planificación:

Conociendo el

contexto


Entrevista con el Director Financiero: con lafinalidad de conocer
las áreas involucradas.



Observar el funcionamiento de las áreas involucradas:
observación de las áreas sin interactuar con el personal



Entrevistas con el área de tesorería ycuentas a pagar: recopilar
datos acerca de las tareas y procedimientos diarios.



Entrevista con las áreas operativas.



Reunión del equipo de trabajo: con la finalidad de reunir los datosprocesarlos y obtener información y elaborar un diagnostico.

Recopilación de información:


Según la información obtenida de la recopilación de datos

Problemas indicados por los sectores

Retraso depago a proveedores; 10%

Retraso de pago a proveedores

Retraso en la registracion de facturas; 20%
Retraso en la registracion de
Retraso y errores en las recepciones; 65%
Falta de registracion defacturas en mesa de entradas;facturas
5%

Falta de registracion de facturas en
mesa de entradas
Retraso y errores en las recepciones

Diagnostico


Incremento significativo de reclamos de losproveedores.



Retraso en el pago a los proveedores.



Retraso en la registración de las facturas.



Retraso e ingresos erróneos en el sistema por parte de los usuarios.



Falencias en el control interno:rutas de aprobación.



Poca capacitación del área operativa.

Fortalezas y debilidades
Fortalezas

Debilidades

Sistema informático Sólido.

Área Operativa con poca
capacitación.

Equipos detrabajo
comprometidos.

Sistema con pequeñas falencias.

Buen clima laboral.

Inconvenientes con las rutas de
aprobación

Valores organizacionales bien
instalados.

Propuesta
Global


Proponemos cambiosen algunos procesos administrativos.



Cambios en el sistema informático.



Modificaciones en el control interno.



Mejoras en mesa de entradas.

Propuestas


Proponemos 2 alternativas para...