Diseño de un Sistema de Gestión Integrado, para una empresa que produce y comercializa fundas y zunchos para banano ubicada en el cantón Pascuales



Escuela Superior Politécnica del Litoral

Instituto de Ciencias Matemáticas
Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión

SEMINARIO DE GRADUACIÓN:
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

TESIS DE GRADO
Diseño de un Sistema de Gestión Integrado, para una empresa que produce y comercializa fundas y zunchos para banano ubicada en el cantón Pascuales.

Previo a la obtención del título de:INGENIERÍA EN AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN – ESPECIALIDAD: CALIDAD DE PROCESOS

Preparado por:
Andrea Katherine Benavides Capa
Sabrina Isabel Pizarro Apráez

Guayaquil - Ecuador
2010



DEDICATORIA

Este trabajo va dedicado principalmente a Dios por ser quien ha estado a nuestro lado en todo momento dándonos las fuerzas necesarias para continuar luchando día tras día y seguiradelante rompiendo todas las barreras que se nos han presentado.
A nuestros padres quienes con tanto amor, esmero y cuidado nos guían por las sendas del bien y nos apoyan en todo momento. ¡Sin ustedes nada de esto hubiese sido posible!

Andreita y Sabrinita








TRIBUNAL DE GRADUACIÓN



Ing. Candy Proaño M.A.E. Alice Naranjo
PRESIDENTE DEL TRIBUNALDIRECTOR DE TESIS



DECLARACIÓN EXPRESA
La responsabilidad del contenido de ésta Tesis de Grado, nos corresponde exclusivamente y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”.


(Reglamento de Graduación de la ESPOL)




Sabrina Pizarro A. Andrea Benavides C.

Guayaquil, Mayo del 2010


ÍNDICE
Dedicatoria 2Tribunal de Graduación 3
Declaración Expresa 4
Resumen 8
Introducción 9
Capítulo 1 10
Marco Teórico 10
Sistema de Gestión Integrado 10-13
Norma ISO 9001:2000 14-15
Norma ISO 14001:2000 16-17
OSHAS 18001:2007 18-20
Procedimientos Mandatorios de las Normas 21
Capítulo 2 22
Conocimiento del Negocio 22
Misión 22
Visión 22
Objetivos 22
Productos que ofrece 22
Estrategias 23
Análisis deMercado y Competencia 24-25
Análisis FODA 26-27
Beneficios de Implementar un Sistema de Gestion Integrado 28-30
Capítulo 3 31
Sistema de Gestion Integrados 31
Manual de Sistemas de Gestión Integrados 32 - 48
Mapa de Procesos Nivel I
Mapa de Procesos Nivel II
Organigrama
Fichas de Proceso
Procedimientos NormaFundamental 49-54
Procedimiento de Control de Documentos 55-58
Lista Maestra de Documentos
Control de Documentos Internos
Listado de Documentos Externos
Control de Documentos Externos
Procedimiento Control de Registros 59-62
Información para Control de Registros
Lista Maestra de Registros
Procedimiento de Auditorías Internas 63-69
Programa Anual de Auditorias
Planpara la Ejecución de las Auditorias
Lista de Verificación
Informe de Auditoria
Procedimiento de Acciones Preventivas 70-71
Solicitud de Acción Correctiva – Preventiva
Control de No Conformidades
Procedimiento de Acciones Correctivas 72-77
Solicitud de Acción Correctiva – Preventiva
Control de No Conformidades
Procedimiento de Identificación y Evaluación de AspectosMedioambientales 78-81
Criterios de Evaluación de Aspectos Medioambientales
Matriz Ambiental
Procedimiento de Atención de Quejas y Reclamos 82-83
Reporte de Atención de Queja y Reclamos
Procedimiento para Determinar el Grado de Satisfacción del Cliente 84-85
Evaluación de la Satisfacción del Cliente
Procedimiento para Atención y Modificación de Pedidos 86-88
Lista de Clientes
Orden de PedidoProcedimiento de Revisión del Sistema Integrado de Gestión 89-92
Cronograma
Acta de Revisión del Sistema Integrado de Gestión
Resultado de Cumplimiento de Objetivos
Procedimiento de Funcionamiento de Grupos Primarios 93-95
Actas de Grupos Primarios
Procedimiento Administrativo Financiero 96-97
Procedimiento de Planificación y Control de la Producción 98-100
Plan de Producción...