documentacion del sistema de gestion



DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD




MAYERLI BONILLA CONDE
JULIETH PATRICIA GUERRERO PACHECO
JULY STEFANY MENJURA PINZÓN
SILVIA MILENA GONZÁLEZ JAIMES
JUAN ENRIQUE BRUNO CALVAY
INTEGRANTES









TALLER 4 JUNIO DE 2012





CONTENIDO
1. Elaborar el diagrama de flujo del Procedimiento de Control de documentos…...………………………………………………………………4-52. Escoja un proceso Misional……………………………………………………6
3. Elaborar el diagrama de flujo del Procedimiento de Control de Registros...7
4. Diligencien el siguiente formato: Listado maestro de Registros……………
5. Comenten las por los menos dos dificultades que surgen al momento de establecer control………………………………………………………………..8
6. De los registros Requeridos Norma ISO 9001:2008, selecciones TRES de supreferencia y elabora un formato de registro para cada uno…………..8-11
7. Bibliografía…………………………………………………………………12
8. Anexos……………………………………………………………………..13
















INTRODUCCION

En el presente trabajo se estudió la Norma ISO 9001:2008, enfocado en la Documentación del sistema.
El sistema de Gestión de calidad juega un papel importante en nuestra empresa, la cual nos apoyaen la realización día a día y el mejoramiento continuo de los procesos , procedimientos establecidos, cumpliendo así las necesidades de los clientes para su satisfacción con los diferentes productos y servicios estandarizados en la organización..


















1. Elaborar el diagrama de flujo del Procedimiento de Control de documentos que aplica o aplacaría en su empresa.(la empresa puede ser una de un estudiante)
Diagrama de Flujo
Procedimiento
Responsables y registros.


















¿El documento es de origen interno?

1. Emitir o modificar el documento interno.
2. Realizar revisión del documento.
3. Realizar aprobación del documento.

4. Actualizar el listado maestro de documentos.

5. Realizar Distribución controlada dedocumentos.
6. Recibir copia del documento controlado interno con sello de COPIA CONTROLADA, Quien recibe se compromete a no realizar copias.

7. identificar el documento controlado interno vencido con el sello de vencido.


Dueño del Proceso.

Gerente General
Coordinador De Calidad.


Gerente Administrativo
Financiero y calidad.
Coordinador de Calidad.
Coordinador de Calidad.
PersonalInvolucrado.

Coordinador de Calidad.

Diagrama de Flujo
Procedimiento
Responsables y registros.





















8. Recibir Documento de origen externo.
9. Diligenciar y actualizar los registros de los documentos externos.
¿Se requiere realizar la distribución controlada del documento?
10. Realizar la distribución de los documentos en un listado dedistribución.
11. Realizar distribución del documento con sello de COPIA CONTROLADA, quien recibe se compromete a no realizar copias.
¿Recibir copia del documento contralado se debe conservar para los propósitos legales y/o de preservación del conocimiento.
12. Identificar el documento externo vencido con el sello de documento vencido.




Gerente General

Dueño del Proceso.

Coordinador DeCalidad.

Coordinador de Calidad.


Coordinador de Calidad.





Coordinador de Calidad.
Dueño de proceso.
2. Escojan un proceso misional, diligencie el siguiente formato: Listado maestro de documentos, con los documentos del Proceso que escogió.

Código
Nombre del Documento
Responsable
Versión
Fecha de Aprobación
P-COM-001-P
COMPRAS
ADMINISTRADOR
10
11-05-10
P-COM-002-PSELECCIÓN DE PROVEEDORES
ADMINISTRADOR
8
10-12-13
P-COM-003-P
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES
ADMINISTRADOR
5
09-04-20
P-COM-004-P
SELECCIÓN Y EVALUACION DE SUBCONTRATISTA DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS
ADMINISTRADOR-CALIDAD
8
12-01-02










3. Elaborar el diagrama de flujo del Procedimiento de Control de Registros que aplica o aplacaría en su empresa. (La empre...