Documento 2

006-001-4489144
10462816
Feb-2015
80030572-8

8

1564A

1/

2

Gs. 250.112

AGUERO FERNANDEZ MARINA
233327

16/02/2015

1/0080441330

16/03/2015

RUTA 3 GRAL.AQUINO E / DEFENSORES DEL CH 1
DEJAR LAFACTURA FRENTE A LA ESTACION DE SERVICIOS
BR EN EL LOCAL DE "ELECTROCENTER"

22/01/2015
23/12/2014 al 22/01/2015
940288
Señor cliente el atraso en el pago de su factura
le ocasionará costos adicionalespor línea

SAN FRANCISCO
LIMPIO
CENTRAL
0000000 0000000
Número Claro: 991887111
Límite de crédito: Gs. 167.750

CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO
0

9.151

0

0

100.661

0

0

100.661
100.6619.151

Resumen de Cuenta al 22/01/2015
22/12/2014
235.451 ¦
¦
¦ Saldo Anterior
¦
22/01/2015
150.000 ¦
¦
¦ Cuotas Financiación de Equipos
¦
20/01/2015
-236.000 ¦
¦
¦ Recibo Centro Comercial Claro E23091914
¦
22/01/2015
100.661 ¦
¦¦__________________________________________
¦¦ Factura 006-001-4489144
¦¦
¦
__________________________________________
¦¦__________________________________________
¦¦
¦¦TOTAL A PAGAR Gs.
250.112

¦ Detalle de imputación de pagos realizados en el período 23/12/2014 al 22/01/2015:
¦
-236.000 ¦
¦ 20/01/2015 ¦ Recibo Centro Comercial Claro E 23091914 aplicado a lossiguientes documentos:
¦
Fecha
Aplicado ¦
¦
¦ Documento Nro. Descripción
¦
20/01/2015
100.110 ¦
¦
¦ 006-001-4089372 Factura
¦
Cuotas Financiación de Equipos
20/01/2015
135.341 ¦
¦
¦ X 18224189
¦
CuotasFinanciación de Equipos
20/01/2015
549 ¦
¦¦__________________________________________
¦¦ X 18224190
¦
__________________________________________¦¦
Fecha

1/0080441330

1/0080441330

1/0080441330

16/02/201516/02/2015

16/02/2015

250.112

250.112

250.112

-ci»cbgffbçÐhiaibdffbb«ca»ccbgeÐÐÐÐ-c»cfffÐÐçeii»bÐçfÐÐ-iiibca-f
0016501008044133002015021600002501120000

*

*

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1564A

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AGUERO FERNANDEZMARINA
RUTA 3 GRAL.AQUINO E / DEFENSORES DEL CH 1
DEJAR LA FACTURA FRENTE A LA ESTACION DE SERVICIOS
BR EN EL LOCAL DE "ELECTROCENTER"

2

233327

1/0080441330

Número Claro: 991887111

16/02/2015...