Documento 3

item | Actividad de S & SO | Cumple | No cumple | Observaciones |
1 | La empresa cuenta con funcionario responsable de las funciones del sistema de S & SO | X | | |
2 | La altadirección (Gerente) da prioridad autorizando recursos para implementación, control y mejoramiento del SG S &SO | X | | |
3 | La empresa cuenta con un programa de capacitación basado en las deficienciasde capacitación para el sistema de S & SO | X | | En proceso de implementación. |
4 | Se hace control de la asistencia del personal a los cursos de capacitación de S &SO | X | | |
5 |La empresa cuenta con un reglamento de higiene y seguridad industrial | X | | |
6 | Los documentos diligenciados en la administración de la SO están bien archivados y fácilmente localizables | X || |
7 | Para diligenciamiento de documentos internos y externos existe procedimiento para diligenciamiento y buen archivo. | X | | Se encuentra en proceso de documentación coherente con la norma|
8 | Se detectan mediante inspecciones y análisis los puntos críticos de riesgos en los procesos. | X | | |
9 | El personal reporta incidentes mediante formato preestablecido | X | | |
10| Se hace trámite de mejoramiento cuando el personal informa sobre incidentes. | X | | |
| La empresa conoce el método y procedimiento para análisis de vulnerabilidad ante emergencias | X | ||
11 | Se tiene evaluación de la vulnerabilidad ante emergencias que pueda tener la empresa. | | X | De acuerdo a su propio sistema de gestión con el objetivo de revisarlo e implementarlo con elfin de certificarlo |
12 | Se tiene integrada la brigada de emergencias de la empresa. | | X | En proceso |
13 | La integración de la brigada de emergencias es conocida por la comunidad de laempresa | | X | Se encuentra en proceso de implementación |
14 | Cada grupo de la brigada de emergencias se encuentra capacitada para responder ante emergencias | | X | En proceso |
15 | Cuenta...