Documento_Cliente_19510095

Boleta de Ventas Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia.

DATOS DEL CLIENTE
Cliente
RUT
Giro
Código Cliente (Para PAC-PAT)
Dirección
Comuna - Ciudad
Dirección Postal
Comuna - Ciudad Postal
Nº Celular

R.U.T: 87.845.500-2
BOLETA ELECTRONICA

: Maria Del Carmen Barrias Varga
: 12202782-1
: Actividades No Especificadas
: 19510095
: Pueblo Chacao
: Ancud
:Pueblo Chacao
: Ancud
: 74131001

Nº 184666212
S.I.I. Santiago Oriente
S/N
7.607
6.085

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
CARGOS DEL PERIODO : 19-ene-2015 al 18-feb-2015
Glosa

Unidades
Disponibles

Unidades
Utilizadas

4.564

Valor Unidad
Adicional($)

SubTotal($)

Descto.($)

Total($)

3.042

Valores con IVA

1.521

Servicio Telefonico Movil

Salta Club Movistar
Cargo Fijo7.607

0

7.607

4.500

0

4.500

0

0

0

0
12.107

0

0
12.107

Cargos Otras Empresas

0

0

0

TOTAL MES ACTUAL

0
0

0

12.107
0

0

Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Servicios Adicionales

Otros Productos

INFORMACION DEL PLAN VALORES CON IVA.

Cargo Por Recarga
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional
Com. A Otros Serv. Publicos De Telecomunicaciones

TOTAL CUENTAUNICA TELEFONICA

Saldo Anterior vigente al 20-feb-2015

PLAN:SALTA CLUB MOVISTAR
Producto

Unidades
Disponibles

Cargo Fijo
Valor Minuto A Movistar
Valor Minuto A Red Fija
Valor Minuto A Otras Compañías
Valor Minuto A Gestión
CELULAR

TOTAL A PAGAR DOCUMENTO

Tipo
Unidad

Min
Min
Min
Min

SERVICIOS BLOQUEADOS

Valor
Unidad
0

7.607

0
0
0
0

66
66
264
66

FECHA

$ 12.107

Total Afecto :

$ 12.107Total Exento:

$0

FECHA DE EMISIÓN

: 19-feb-2015

ÚLTIMO PAGO:09-feb-2015

FECHA DE VENCIMIENTO

: 10-mar-2015

Pago Efectuado por CAJA VECINA $12.059

Puntos Acumulados periodo actual: 242
Saldo de puntos hasta la boleta anterior: 5967
Para mayor información sobre Puntos Movistar visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 60 del 6 de Julio de 2004

Fecha deVencimiento
TOTAL A PAGAR

10-mar-2015
12.107

Monto Pagado

de $ 12.107

001951009574131001B01846662121220278210000012107

54-184666212-DESNO-19-feb-2015

83382376261

Maria Del Carmen Barrias Varga
19510095
Pueblo Chacao
S/N
Ancud
mariadelcbarria@hotmail.com
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2

1. SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL: Corresponde al cobro mensual de las comunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en elPlan Contratado por el Cliente.
2. SERVICIOS ADICIONALES: Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
3. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL: Corresponde a cobros por cuenta de terceros correspondientes a comunicaciones de larga distancia internacional.
4. COMUNICACIONES A OTROSSERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a
las redes de concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para
cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto unreclamo por el suscriptor, impugnando
el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento
sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.
- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés
corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o
mediantecualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los
fondos sean enterados efectivamente a movistar.

de la presente factura sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y
procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo establecido por la
normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso
informativo, el que estará...