Documento Cliente 29288917

Boleta de Ventas Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia.

DATOS DEL CLIENTE
Cliente
RUT
Giro
Código Cliente (Para PAC-PAT)
Dirección
Comuna - Ciudad
Dirección Postal
Comuna - Ciudad Postal
Nº Celular

R.U.T: 87.845.500-2
BOLETA ELECTRONICA

: Sonia Miriam Henriquez Chavez
: 5777625-0
: Actividades No Especificadas
: 29288917
: Caracoles 903
: Diego DeAlmagro
: Caracoles 903
: Diego De Almagro
: 61556457

Nº 193024146
S.I.I. Santiago Oriente
37.403
29.922

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
CARGOS DEL PERIODO : 12-jun-2015 al 11-jul-2015
Glosa

Unidades
Disponibles

Unidades
Utilizadas

22.441

Valor Unidad
Adicional($)

SubTotal($)

Descto.($)

Total($)

14.961

Valores con IVA

7.480

Servicio Telefonico Movil

Revolucion MmControl 600 Mb
Cargo Fijo
Otros Productos
Intereses Por Mora

15.990

0

15.990

32

0

32

0

Jul

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

INFORMACION DEL PLAN VALORES CON IVA.

Servicios Adicionales

PLAN:REVOLUCION MM CONTROL 600 MB

Otros Productos
CUOTA MENSUAL PROMOCION 9/18

8.111
0

Comunicaciones De Larga Distancia Internacional
Com. A Otros Serv. Publicos De Telecomunicaciones-8.111
0

Producto

0
0

Tipo
Unidad

Unidades
Disponibles

Cargo Fijo

Valor
Unidad
0

15.990

0

0

0

-8.111
0

16.022
0

CELULAR

SERVICIOS BLOQUEADOS

FECHA

Cargos Otras Empresas

24.134
0

TOTAL MES ACTUAL

0

16.022

61556457

300, 606, 609, 700

22-oct-2014

TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA

Saldo Anterior vigente al 12-jul-2015

0

0

Valor Minuto Todo Destino

Min

0

72

0

Para obtenerinformación de servicios bloqueados
visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

TOTAL A PAGAR DOCUMENTO

$ 16.022

Total Afecto :

$ 16.022

FECHA DE EMISIÓN

: 12-jul-2015

FECHA DE VENCIMIENTO

: 03-ago-2015

Total Exento:

$0

ÚLTIMO PAGO:11-jul-2015 Pago Efectuado por
CAJA VECINA $19.169 de $19.169

Puntos Acumulados periodo actual: 320
Saldo de puntos hasta la boleta anterior: 14970
Para mayorinformación sobre Puntos Movistar visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 60 del 6 de Julio de 2004

Fecha de Vencimiento
TOTAL A PAGAR

03-ago-2015
16.022

Monto Pagado

de $ 16.022

54-193024146-DESNO-12-jul-2015

83498714482

Sonia Miriam Henriquez Chavez
29288917
Caracoles 903
Diego De Almagro
pizarroherreragabriela@gmail.com002928891761556457B01930241460577762500000016022

Pág 1 de

2

1. SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL: Corresponde al cobro mensual de las comunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Plan Contratado por el Cliente.
2. SERVICIOS ADICIONALES: Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
3. COMUNICACIONES DE LARGADISTANCIA INTERNACIONAL: Corresponde a cobros por cuenta de terceros correspondientes a comunicaciones de larga distancia internacional.
4. COMUNICACIONES A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a
las redes de concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la redpública telefónica.

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para
cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando
el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento
sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.
- El pago atrasado de losservicios de movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés
corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o
mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los
fondos sean enterados efectivamente a movistar.

de la presente factura sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y
procedimientos de esta...