Dpj Formato Seniat

HOJA 1/4
SI ES SUSTITUTIVA o COMPLEMENTARIA INDIQUE: No. DECLARAC: FECHA:

A: B: C: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO GRAVABLE AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO CONCEPTOS FTE TERR: ENR. NETO ó PERD FISCAL (SECC. "E" casilla 74 y 71) FTE TERR: PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (SECC. "G" casilla 4) FTE TERR: ENRIQUECIMIENTO GRAVABLE ó PERD. FISCAL (1 - 2) (RESULTADO TARIF. 3, TRASLADECASILLA 10, SI ES POSITIVO) FTE EXTRA TERR: ENR. NETO ó PERD FISCAL (SECC. "F" CASILLA 5 y 7) (MONTO TARIF. 3, TRASLADE CASILLA 12, SI ES POSITIVO) FTE EXTRA TERR: PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (SECC. "G" casilla 4) FTE EXTRA TERR: ENRIQUECIMIENTO GRAVABLE ó PERD. FISCAL (4 - 5) (RESULTADO TARIF. 3, TRASLADE CASILLA 17, SI ES POSITIVO) RENTA NETA MUNDIAL GRAV ó PERD FISCAL (3 + 6) SI 3 y 6 SON > 0 (SIALGUNA ES NEGATIVA, SOLO SE REGISTRA LA POSITIVA) IMPUESTO DETERMINADO SEGUN TARIFA 2 ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTERIOR (ART 2 L.I.S.L.R.) TOTAL IMPUESTO DETERMINADO (8 - 9) (SI 8 ES > = 9) IMPUESTO DETERMINADO IGUAL A CERO (SI 8 ES < 9) (Item 10 = 0)
IMPUESTOS PROPORCIONALES FTE TERR: ENRIQ. GRAV. (VIENE CAS.3) FTE TERR: GAN FORTUITAS ESPECIES FTE TERR: VTA ACCIONES BOLSA DE VALORES FTE TERR: DIVIDENDOS FTE TERR: INT PREST o CRED CONC IN FIN EX FTE TERR: ENRIQ EMP SEG Y REASEG EXT FTE EX TERR: ENRIQ. GRAV. (VIENE CAS. 6) FTE EX TERR: REGALIAS PETROLERAS FTE EX TERR: REGALIAS MINERAS FTE EX TERR: DIVIDENDOS MINEROS FTE EX TERR: DIVIDENDOS PETROLEROS FTE EX TERR: OTROS DIVIDENDOS FTE EX TERR: GANANCIASFORTUITAS BASE IMPONIBLE IPTO BASE TERR. (A) IPTO ACREDITA. PAG EXT (B) IPTO PROPORC A PAGAR (A - B)

TARIFA No. 2

TARIFA No. 3

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

TOTAL IMPUESTO PROPORCIONAL (11 + ......+ 23) TOTAL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO ANTES DE LAS REBAJAS (10 + 24) ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO IMPUESTOS RETENIDOS EN ELEJERCICIO ANTICIPO POR ENAJENACIÓN DE INMUEBLE ANTICIPO POR DECLARACION ESTIMADA - PLANILLA No. IMPUESTO PAGADO DECLARACION SUSTITUIDA TOTAL ANTICIPOS ( 26+...+29 ) TOTAL IMPUESTOS ( SI 25 ES > = 30 ) ( 25 - 30 ) CREDITO DEL EJERCICIO ( SI 25 ES < 30 ) REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO REBAJAS POR INVERSIONES OTRAS REBAJAS TOTAL REBAJAS ( 33 + 34 ) TOTAL IMPUESTO DEL EJERCICIO ( SI 31 ES > 35 ) (31 - 35 ) IMPUESTO DEL EJERCICIO IGUAL A CERO (SI 31 ES < 35) (Item 36 = 0)
CREDITO DE IMPUESTO ACTIVOS EMPRESARIALES CREDITO DE IMPTO ACTIVOS EMPRESARIAL ACUMULA. CREDITO DE IMPTO ACT. EMP. APLICABLE EN EJERCICIO (monto = < 36) TOTAL IMPUESTO (DESPUES DE APLICAR CREDITO DE I.A.E.) (SI 36 > = 38) CREDITO I. A. E. TRASLADABLE EJERCICIO SIGUIENTE (SI 37 >38) (37-38)

( 30 - 25 )

37 38 39 40(36 - 38)

IMPUESTO PAGADO EN EXCESO 41 42 43 TOTAL IPTOS PAG EXCESO EJ. ANT. NO Com/ Reit/ Ced/ IPTO PAG EXCESO A COMPENSAR (monto = < 39) TOTAL IMPUESTO PAGAR ANTES DE LA COMPENSACIÓN COMPENSACION 45 COMPENSACIÓN CON CREDITOS PROPIOS No DECLARACIÓN / TRIBUTO / EJERCICIO 48 49 50 51 COMPENSACIÓN ( 44+…+47 …) TOTAL IMPUESTO PAGAR DESPUES DE LA COMPENSACION) (SI 43 > = 48) (43 - 48) (SI 36 > =42) (36 - 42)

IMPTO PAGADO EXCESO (NO Comp /NO Reit + GENERADO EJER.)

(41 - 42 + 32) (48 - 43)

CREDITOS POR COMPENSACIÓN TRASLADABLE EJ SIGUIENTE (SI 48 > 43) PLANILLA DE PAGO

CODIGO
3.010.330.107

DESCRIPCION DEL CODIGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA OTRAS PERSONAS JURIDICAS

MONTO Bs.

HOJA 2 / 4 D: REAJUSTE POR INFLACION
ACTIVOS NO MONETARIOS

SALDOS A

ACTIVO FIJOINVENTARIOS

CTAS. COBR. REAJ.

OTROS NO MONET.

R.P.I.

REAJUSTAR

R.P.I.

PASIVOS NO MONETARIOS

SALDOS A

CTAS. PAGAR REAJ.

CORTO PLAZO REAJ

LARGO PLAZO REAJ

OTROS NO MONET.

R.P.I.

REAJUSTAR

R.P.I.

PATRIMONIO NETO

SALDOS A

PAT. NETO INICIAL

AUMENTOS

DISMINUCIONES

R.P.I.

REAJUSTAR

R.P.I.

TOTAL REAJUSTE POR INFLACION DEL EJERCICIO (TRASLADE A...