dsalucoop
Páginas: 4 (804 palabras)
Publicado: 23 de febrero de 2014
SALTO DE CLIENTE0000000000
??FLAG??PATERNINA MARTELO JOHANA
TIPO 2
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
NIT. 900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES
Cra.16 No. 11A Sur - 100 Conm: (574) 515 1505 / Fax:(574) 515 5050
Sede Principal Los Balsos Medellín - Colombia
(Resolución No 07239 de Julio 4 de 2006)
GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DEIVA
FECHA DE EXPEDICIÓN: OCTUBRE 29 DE 2013
REFERENTE PARA PAGO
831298791-76
Sin recargo hasta
Con recargo hasta
18/11/2013
20/11/2013
PERÍODO FACTURADO:
DEL 23 OCTUBRE AL 22NOVIEMBRE
PLAN: INTERNET MÓVIL 2 GIGAS
AJUSTE AL PESO
INTERES POR MORA
INTERÉS DE MORA DEL IVA
DIAS DE CONSUMO: 31 DIAS
$
$
$
-0.34
158.05
25.29
Todo lo que te imaginas está en TV UNEConfigura un paquete con Telefonía UNE y disfruta
todos los beneficios de estar empaquetado
N* PATERNINA MARTELO JOHANA
D* CL 8C AVDA 12-33
S* CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
B* SAN MARTIN (CTA)CODIGO FAMILIAR:
CC/NIT:
CONTRATO:
DOCUMENTO No.
CICLO:
ESTRATO:
Producto Por Demanda
*407096398
1103214046
11123098
076 3429261
40
4
.
.
2 Cuentas Vencidas
MAS CUENTASVENCIDAS
MENOS PAGOS APLICADOS
$
$
$
183.00
36,811.00
TOTAL A PAGAR
$
36,994.00
TOTAL COBROS
CONTRATO:
DOCUMENTO No.
FACTURACIÓN DE:
USO:
11123098
076 3429261
NOVIEMBRE/2013RESIDENCIAL
REFERENTE PARA PAGO
200
FACTURACIÓN
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES
831298791-76
(415)7707316032000(8020)083129879176(3900)036994(96)20131120
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO -VALOR
TOTAL A PAGAR $
Sin recargo hasta
Con recargo hasta
36,994.00
18/11/2013
20/11/2013
* ESTADO DE CUENTA *
.
• Los cheques deben ser girados a nombre de
UNE EPM TelecomunicacionesS.A.
• No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
• No se reciben pagos parciales.
SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN
PÁGINA 1
218549...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.