economia

Descripción General
El sistema corporativo de gestión por indicadores de CAP compara un centenar de indicadores con sus respectivos objetivos mensuales y diarios, a través de tableros de control, y se complementa con diversos reportes. Estos indicadores se agrupan en 5 dimensiones y cada una de éstas en varias perspectivas. Los indicadores están además jerarquizados en una estructura dedependencia relacionada de tres niveles.
Este sistema está orientado a los niveles gerenciales de la organización solamente.
El ámbito de aplicación del sistema es:
Grupo CAP Consolidado (CAP)
CAP Minería (CMP):
Valle del Huasco (HUA)
Los Colorados (COL) (ex CMH)
Valle del Elqui (ELQ)
Valle del Copiapó (MHA)
CAP Acero (CSH)
GPA (NOVA), sólo la dimensión finanzas
Flujo de Información
Elflujo de información se genera principalmente desde el sistema transaccional SAP R/3, pero también se obtienen datos desde otros sistemas operacionales y se complementan con datos mensuales de carga manual que no se encuentran disponibles en sistemas automáticos. Todos estos datos se procesan diariamente o mensualmente, según sea la naturaleza del indicador, para calcular sus valores y almacenarlosen repositorios de datos de SAP BW (o SAP BI), desde donde los tableros y reportes leen los datos para desplegarlos.
Si bien la mayor parte de los datos se generan en forma automática ya sea de SAP u otros sistemas, hay algunos datos mensuales que no están sistematizados y deben cargarse en forma manual, a través de interfaces web creadas para tal efecto, una para CAP Minería y otra para CAPAcero.
Como repositorio de información se usa SAP BW. Para procesar los datos y desplegar tableros y reportes se utiliza la suite Business Objects (BO) de SAP.
El archivo Documentación muestra en detalle todos los aspectos técnicos de los cálculos de los indicadores y los reportes Webi, con sus fuentes de información.
Tableros
Los tableros cargan datos cuando el usuario selecciona un Mes-Año yun área de negocios.
El Tablero General es una vista mensual que muestra cumplimientos de objetivos ponderados, por dimensión y por cada una de sus perspectivas. Al seleccionar una perspectiva, se abre una nueva ventana con el detalle de todos los cumplimientos de los indicadores que la componen. Desde este tablero se puede pasar directamente al Mensual o Diario, que se abren cada uno enventana aparte.
El Tablero Mensual contiene la jerarquía de todos los indicadores que aplican para el área de negocios seleccionada, en base a la jerarquía: dimensión - perspectiva- nivel 1 - nivel 2 - nivel 3. El dato se puede desplegar en base al valor del mes, al acumulado desde enero del mismo año hasta el mes de reporte, y un acumulado de los últimos 12 meses. Los indicadores de saldo (ejemplo:capital de trabajo) no se acumulan.
El Tablero Diario contiene la jerarquía de todos los indicadores que aplican para el área de negocios seleccionada, en base a la misma jerarquía mensual, pero sólo para la veintena de indicadores que son de cálculo diario. El dato se puede desplegar en base al valor del día, al acumulado desde el día 1 del mes hasta el día de reporte, y un acumulado de losúltimos 30 días.
Los tableros Diario y Mensual muestran además la evolución histórica de 12 meses o del mes seleccionado respectivamente. En cada uno de éstos, al lado derecho, se despliega la tendencia (mejora, mantención o deterioro), un reloj con el cumplimiento, la descripción del indicador en texto, y cuando aplica un acceso una nueva pantalla con la apertura, que entrega más detalle porconcepto de sus componentes (ejemplo: detallar indicador de producción por familia de productos). Adicionalmente, la pestaña “reportes” permite acceder a los reportes relacionados a la dimensión del indicador seleccionado.
El cumplimiento de objetivos se representa por un porcentaje y por un color. El color verde indica cumplimiento de 100% o superior, el rojo menos del 85%, y el amarillo el rango...