economia

Area/Proceso Auditado: Formación y Gestión del Conocimiento/ Profesionalización Auditoría N° 001
Personas entrevistadas Victor H. Muñeton Valencia Fecha auditoria 18/09/2013
Auditor Líder Mariadel Pilar Duque
Equipo Auditor Nidia Johana Rodriguez Toro
Olga Liliana Sanchez Contreras
Angela Esperanza Diaz Silva
Anayive Gómez Sepúlveda

Solicitudes de acción correctiva

Un total dedos (2) solicitudes de Acciones correctiva se generaron según la siguiente descripción:

N° Criterio de Auditoría Descripción
1 Informe del porcentaje mínimo exigido, o en su defecto si tieneconcepto emitido por parte del jefe inmediato indicando que esta formación hace parte de su plan de desarrollo para lograr actuación adecuada al cargo actual.
En el punto 3, se solicito el informe dondese evidencia que la formación tomada por el trabajador, sirve de herramienta para el desarrollo de sus actividades, sin embargo al revisar aleatoriamente la base de 5 empleados, se comprobó que faltanlos certificados de notas del último semestre expedido por la universidad, constancia de aprobación de los créditos y porcentaje mínimo exigido.

Acción Correctiva:

Informar al área supervisoradel personal realizar un control de seguimiento a la base dos veces por semana, lo que permitirá requerir al personal solicitando la entrega oportuna de estos documentos para cumplir con la meta deprofesionalización

Proyectar oficio al supervisor y personal que no ha cumplido con la entrega de la documentación oportunamente

Realizar seguimiento al personal oficiado y medir el numero deoficios por área de trabajo y personal requerido que no ha cumplido con la solicitud inicial de documentación
2 Informe del valor reconocido del auxilio de formación profesional, técnica o tecnológica ycuál es el presupuesto, por ende el porcentaje de cubrimiento. En el punto 5, se solicito el informe donde se evidencia los valores de auxilio de formación profesional, técnica o tecnológica...