EEFF TIR ok

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
PLAN DE PRODUCCIÓN
KIWICHA MIEL
Detalle
Ventas Planeadas
IFPT
Subtotal
IIPT
Producción requerida

2014
65,778
6,578
72,356
0
72,356

2015
69,067
6,907
75,973
6,578
69,396

2016
72,520
7,252
79,772
6,907
72,865

2017
76,146
7,615
83,761
7,252
76,509

2018
79,953
7,995
87,949
7,615
80,334

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA POR PRODUCTO
Producto: KIWICHA MIEL
Materiaprima
Un. Medida
Cantidad
AMARANTO
gr.
21.000
PASAS NEGRAS
gr.
8.000
PASAS RUBIAS
gr.
8.000
AZUCAR
gr.
4.000
LIMON
Und
1.000
MANI
gr.
8.000
MIEL
gr.
10.000
TOTAL
60.000
REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA
KIWICHA MIEL (Uds)
Detalle
2014
AMARANTO
1,519,470
PASAS NEGRAS
578,846
PASAS RUBIAS
578,846
AZUCAR
289,423
LIMON
72,356
MANI
578,846
MIEL
723,557
TOTAL (Uds.)
4,341,343

2015
1,457,310
555,166555,166
277,583
69,396
555,166
693,957
4,163,742

2016
1,530,175
582,924
582,924
291,462
72,865
582,924
728,655
4,371,929

2017
1,606,684
612,070
612,070
306,035
76,509
612,070
765,088
4,590,526

2018
1,687,018
642,674
642,674
321,337
80,334
642,674
803,342
4,820,052

PRECIOS DE MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
AMARANTO
PASAS NEGRAS
PASAS RUBIAS
AZUCAR
LIMON
MANI
MIEL
MARACUYA
COCO

Unidad
gr.
gr.
gr.
gr.Und
gr.
gr.
gr.
gr.

2014
0.0070
0.0070
0.0080
0.0020
0.1000
0.0090
0.0130
0.0140
0.0090

2015
0.01
0.01
0.01
0.00
0.10
0.01
0.01
0.01
0.01

KIWICHA MIEL
Detalle
AMARANTO
PASAS NEGRAS
PASAS RUBIAS
AZUCAR
LIMON
MANI
MIEL

2014
10,636
4,052
4,631
579
7,236
5,210
9,406

2015
10,507
4,003
4,575
572
7,148
5,146
9,292

2016
11,364
4,329
4,947
618
7,730
5,566
10,049

Precio
2016
0.01
0.01
0.01
0.00
0.110.01
0.01
0.01
0.01

2017
12,290
4,682
5,351
669
8,360
6,019
10,868

2017
0.01
0.01
0.01
0.00
0.11
0.01
0.01
0.02
0.01

2018
13,291
5,063
5,787
723
9,042
6,510
11,754

TOTAL S/.

41,749.25

41,242.56

44,603.83

48,239.04

52,170.52

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
Detalle
2014
AMARANTO
20,454
PASAS NEGRAS
7,792
PASAS RUBIAS
8,905
AZUCAR
1,113
LIMON
13,915
MANI
10,018
MIEL + MARACUYA +COCO
21,658
83,856
Subtotal
15,094
IGV 18%
98,950
TOTAL S/.

2015
20,206
7,698
8,797
1,100
13,746
9,897
21,395
82,838
14,911
97,749

2016
21,853
8,325
9,514
1,189
14,866
10,703
23,139
89,590
16,126
105,716

2017
23,634
9,003
10,290
1,286
16,078
11,576
25,025
96,891
17,440
114,332

2018
25,560
9,737
11,128
1,391
17,388
12,519
27,064
104,788
18,862
123,650

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA.
Detalle2014
Remuneraciones
38,400
CTS
0
VACACIONES
0
Essalud 4.5%
1,728
TOTAL S/.
40,128

2015
40,320
0
0
1,814
42,134

2016
42,336
0
0
1,905
44,241

2017
44,453
0
0
2,000
46,453

2018
46,675
0
0
2,100
48,776

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA.
Detalle
2014
KIWICHA MIEL
20,867
KIWICHA MARACUYA
6,822
KIWICHA COCO
12,440
TOTAL S/.
40,128

2015
21,910
13,062
7,163
42,134

2016
23,005
7,521
13,715
44,2412017
24,156
7,897
14,400
46,453

2018
25,363
8,292
15,121
48,776

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (Unidades)
KIWICHA MIEL
Detalle
2014
2015
2016
Energia eléctrica
2,163
2,075
2,179
Bolsa plástica
72,356
69,396
72,865
Agua
1,042
999
1,049
Gas
152
146
153

2017
2,288
76,509
1,102
161

2018
2,402
80,334
1,157
169

PRECIO
2016
0.35
0.03
1.53
9.27

2017
0.37
0.03
1.61
9.74

2018
0.390.04
1.69
10.22

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (Nuevos Soles)
KIWICHA MIEL
Detalle
2014
2015
2016

2017

2018

SUMINISTROS
KIWICHA MIEL
Suministros
Energia eléctrica
Bolsa plástica
Agua
Gas

Suministros
Energia eléctrica
Bolsa plástica
Agua
Gas

Un. Medida
w/Kg
Und
m3
GJ

2014
0.3214
0.0300
1.3890
8.4113

Cantidad
0.0299
1.0000
0.0144
0.0021

2015
0.34
0.03
1.46
8.83

Energiaeléctrica
Bolsa plástica
Agua
Gas
Mantenimiento
Depreciación
Subtotal
IGV 18%
TOTAL S/.

695
2,171
1,447
1,278
500
259
6,350
836
7,186

700
2,186
1,457
1,287
525
259
6,415
846
7,260

851
2,657
1,772
1,564
579
259
7,682
1,017
8,699

938
2,929
1,953
1,725
608
259
8,412
1,116
9,528

2016
44,604
23,005
7,018
74,627
72,865
1.02

2017
48,239
24,156
7,682
80,077
76,509
1.05

2018
52,171
25,363
8,412...