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PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA INFORMÁTICA
La presente auditoria de sistemas informáticos se llevara a cabo a solicitud por parte del cliente desde el 1 de julio del presente año. Dicho trabajo tendrá una duración de un mes, con una fecha de presentación del informe preliminar el 28 de julio y con fecha final de presentación del informe el 1 de Agosto del 2014.
1. ESTUDIO PRELIMINAR
MISIONProveemos al mercado nacional productos con garantía, respaldados por nuestro servicio y asesoría técnica. Innovamos constantemente con un recurso humano comprometido para satisfacer al cliente y alcanzar los objetivos de la empresa.
VISION
Seremos reconocidos en nuestro mercado como líderes en servicio y asesoramiento en la comercialización de productos de calidad.
VALORES CORPORATIVOSHonestidad
Compromiso
Innovación
Servicio al Cliente
Lealtad
$ 166,67
$ 83,33
$ 62,50
$ 33,33
Decimo tercer sueldo
$ 166,67
$ 83,33
$ 62,50
$ 33,33
Decimo cuarto sueldo
$ 28,33
$ 28,33
$ 28,33
$ 28,33
Vacaciones
$ 83,33
$ 41,67
$31,25
$ 16,67
Total
$ 2.611,67
$ 1.320,00
$ 997,08
$ 545,00
Total horas
10
20
8
36
Valor Hora
$ 261,17
$ 66,00
$ 124,64
$ 15,14







Valor Total Encargados
$ 5.473,75



Recursos necesarios
$ 350,00



Valor Agregado
$ 676,25
15

16

17

18

1920

RESPONSABLE

CARGO

VISITA PRELIMINAR
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carolina Puente


SENIOR


DESARROLLO DE LA AUDITORIA
36






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katherine Loyola, Karina Cunduri, Stephanie Oñate





ASISTENTES







REVISIÓN Y PRE-INFORME
20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irma Muños

GERENTE

INFORME
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefferson Untuña
SOCIO
ONARIO DE CONTROL INTERNO C.C.P
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO 24-07-2014
AL: 31-12-2014
N°
PREGUNTAS
SI
NO
N/A
OBSERV.
1
¿Existe un contrato de mantenimiento?

El mantenimiento está a cargo del personal de sistemas
2
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo para cada dispositivo del sistema de cómputo?




Solo se mantiene el programa antivirus
3
¿Existen tiempos de respuesta y de compostura estipulados en los contratos?





4
¿Existe plan de mantenimiento preventivo?




Solo se realiza cuando personal lo informa5
¿Tiene un plan logístico para dar soporte al producto software?





6
¿Las variaciones en el diseño son supervisadas durante el desarrollo para establecer su impacto sobre el mantenimiento?



Es supervisado por el Gerente de Sistemas y por Gerente a cargo del área que necesita dicho mantenimiento
7
¿Documentos como: manuales de mantenimiento para programadores, manuales deusuario o guías de instalación pueden ser modificados o creados, si fuese necesario?



Son creadas por el personal que ocupa el puesto de trabajo en eses momento anualmente.
8
¿Los productos software fueron suficientemente probados y sus especificaciones cumplidas?





9
¿La documentación de usuario cumple los estándares especificados?




Dicha documentación esta realizado porel personal
10
¿El personal de mantenimiento a menudo se encuentra con un producto software con documentación?




Dicha documentación esta soportado a través de facturas
TOTAL
5
4
1

NIVEL DE CONFIANZA 55,56%

Para hallar el SI

9 100%
5 X

X = 55,56%


Para hallar el NO

9 100%
4 X

X = 44,44%

AUDITORÍA DE BASE DE DATOS...