egresos primera parte

Requisitos para facturación
Si bien existen distintos formatos para una factura, todos están obligados a llevar cierta información mínima para que el documento sea válido. Si algún dato estuviese ausente o erróneo, se debe solicitar un duplicado de la factura para enmendarla. Por tal motivo, para evitar estos inconvenientes, debemos tener claro cada uno de los datos necesarios e indispensablesFactura Impresa
Nombre, denominación o razón social del emisor
Domicilio fiscal
RFC de quien expide
Número de folio
Lugar y fecha de expedición
RFC a favor de quien se expide
Cantidad y clase de mercancía o descripción del servicio
Valor unitario en número e importe total en número y letra
Impuestos que deben trasladarse desglosados por tasa, en su caso
Número y fecha del documento aduanero
Fechade impresión y datos del impresor
Vigencia
Forma de pago









Formato de factura de la empresa
























Todas las facturas se emiten atreves de internet con todos los datos solicitados, estas se envían a un correo electrónico en cuanto estén terminadas, hay una cantidad mínima para poder a llevar a cabo la facturación, el envió de la factura es inmediatamente después de que seprocesa y se termina, en los datos proporcionados para procesar la facturación se pide un correo electrónico donde poder enviarla.





















Proceso y orden de compra
Se origina una solicitud de compra
Proveeduría detecta la necesidad de realizar una compra o recibe una solicitud de comprar determinada mercadería.
Posiblemente proveeduría inicia un proceso para conocer los diversosproveedores que puedan suplir la mercadería solicitada, para valorar los mismos en calidad y precio.
Proceden a registrar una SOLICITUD DE COMPRA.
· La solicitud de compra se registra en el sistema de
· Control de órdenes de compra/Solicitudes/Nueva Solicitud

b.) La Solicitud impresa, es aprobada.
Una vez hecha la solicitud de compra, la misma debe de ser aprobada antes de constituirse en orden decompra.
· La aprobación de solicitudes se realiza en el sistema de
· Control de Órdenes de Compra/Solicitudes/Aprobar Solicitudes

C. Emi sion de la orden de compra
Proveeduría procede a emitir una orden de compra, para entregar al proveedor escogido.
· La emisoron de la orden de compra se realiza en el sistema de
· Control de Órdenes de Compra/Ordenes/Nueva Orden Compra
Es posible que muchascompras completen estos tres pasos de manera externa a los sistemas, debido a que por la necesidad de comprar mercadería, se procede a coordinar con el proveedor elegido, quien envía la factura sin el requisito previo de la orden de compra. Generalmente son artículos en que la autorización es implícita, en las características del producto. En muchos casos, se inicia con el procedimiento cuando lamercadería y la factura ya llegaron al almacén. En consecuencia los tres pasos se realizan a fin de cumplir los procedimientos establecidos.

d.) Recibo de Mercadería y Registro de la compra
El proveedor trae los artículos solicitados y presenta la factura. Se procede a la recepción de la mercadería y a la verificación de los artículos, cantidades y precios facturados.
Procedemos al registro de lafactura de compra, y a verificar las cantidades respecto de la orden de compra. El sistema permite ajustar las cantidades en el proceso de registro de la compra, de manera
Que correspondan a las cantidades recibidas.
· El registro de la compra, se realiza en el Sistema de
· Control de inventario/Movimientos/Compras
Nota: Es importante saber, que en el momento en que se realiza el registro, el mismo serefleja
De manera inmediata en los registros contables de las cuentas por pagar.

e. Revisión de los registros
Una vez registrada la factura, es recomendable proceder a la revisión de los movimientos.
Se sugiere la emisión del Listado de Movimientos. Es mejor realizarlo en forma diaria,
Y puede ser de cada usuario o de todos los usuarios, según la mejor conveniencia.
· El listado de movimientos...