EIA evaluacion ambiental

DOCUMENTO BÁSICO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

El presente documento tiene el propósito académico de apoyar las actividades de investigación formativa relacionadas con la asignatura Auditoría de la Calidad. El diligenciamiento del cuestionario es un insumo de información que permite medir el grado de cumplimiento de la norma ISO 9001:2000, en nuestra organización.Se recomienda revisar las orientaciones planteadas en la Agenda de Aprendizaje Autónomo de la Asignatura. Es importante que cada una de las preguntas se complemente con una descripción breve de las debilidades y/o fortalezas según corresponda y de la principal o principales actividades que se deben incluir en un plan de mejoramiento. El siguiente ejemplo para la pregunta 8 nos puede ilustrar:0.2.7. ¿Se dispone de una lista actualizada de los documentos vigentes del sistema que afecten a la calidad?.
Pregunta No. 8.
Sí, disponemos de listas actualizadas.
Sí, pero no está actualizada o no refleja los documentos que tenemos.
 No disponemos de ninguna lista.


Es claro que al señalar la primera casilla se indica una fortaleza y el plan de mejoramiento debe incluir actividadesque contribuyan a su mantenimiento. Si se indica alguna de las dos siguientes casillas, se trata de una debilidad la cual debe corresponder con una o varias actividades que formen parte de un plan de mejoramiento. La calidad de la información que se incluya en cada una de las respuestas es decisiva para la confiabilidad del Autodiagnóstico y, por supuesto, para la evaluación final.CUESTIONARIO DE AUTODIAGNÓSTICO


0. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
1.
0.1 Requisitos generales
0.1.1. Respecto a los procesos necesarios para la gestión de la empresa

Pregunta No. 1
Se han identificado y se han determinado la secuencia e interacción.
Se han determinado los criterios y medios necesarios para asegurar que las operaciones realizadas y su control sean eficaces.
Se asegura ladisponibilidad de recursos e información para dar apoyo y efectuar el seguimiento.
Se realiza su medida, seguimiento y análisis.
Se implementan las acciones adecuadas para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de éstos.

0.2 Requisitos de la documentación
0.2.1. ¿Cuáles de los siguientes documentos contempla su sistema de gestión de la calidad?.
Pregunta No. 2Declaración de la política y los objetivos de la calidad.
Manual de la calidad
Procedimientos de calidad
Los documentos y registros requeridos por la empresa para la planificación, realización y control eficaz de los procesos.

0.2.2. ¿Se dispone de un manual de calidad?
Pregunta No. 3
 Si, e incluye una descripción de la interacción de los procesos del sistema de gestión de la empresa.
 Si,pero no incluye una descripción de la interacción de los procesos del sistema de gestión de la empresa
 No, pero está en la fase de elaboración.
 No.

0.2.3 ¿Tiene definidas las responsabilidades para la gestión (elaboración, aprobación, etc.) de los diferentes documentos de su sistema de calidad?
Pregunta No. 4
 Sí, las responsabilidades están perfectamente definidas.
 No, cuando esnecesario emitir estos documentos se asignan responsabilidades.

0.2.4. Los documentos de su sistema de calidad:
Pregunta No. 5.
 Están todos debidamente autorizados (firmas, etc.) por sus responsables.
 Están solo aprobados en algunos casos.
 Generalmente no están autorizados.

0.2.5. ¿Se ha definido la manera de distribuir a sus destinatarios los documentos que se elaboran y losexternos, incluidos los planos?
Pregunta No. 6
 Sí, mediante hojas de distribución, justificantes de recepción, o mecanismos equivalentes.
 No.

0.2.6. Las personas a quienes se hacen llegar los documentos:
Pregunta No. 7.
Sólo tienen a su alcance la edición vigente
A veces, detectamos la presencia de documentos que ya están fuera de uso.
A menudo, utilizamos documentos no actualizados....