Ejem de auditoria

Auditoria
Auditado: empresa makapima
Experto Auditor: Ing. Ambiental Sanitario Andrea Gutiérrez
6.2.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS,EL ALCANCE Y LOS CRITERIOS DE LA AUDITORIA

Objetivos de la auditoria:
* Lograrcertificación de acuerdo a la norma ISO14001
* Evaluar máximo aprovechamiento de recursos.
* Evaluar el cumplimiento de la normativa exigida.
* Evaluar el correcto uso de técnicas que disminuyan las emisiones de CO2. NOX, SOX
* Evaluar el cumplimiento de los programas ambientales planteados para disminuir los distintos impactos.
* Propuestas de sugerencias en tono constructivos paraayudar a la empresa.
* Involucrar al consumidor con el correcto uso y aprovechamiento de la llanta.
ALCANZE
* DIA: 20 de septiembre – 21 de septiembre
* TIEMPO: 2 días
* HORA: 8 am- 12 y 2:00pm – 4:00pm
* LUGAR: Sala de Juntas de la empresa Makapima
* DIRECCION: CALLE 90TRANS. 8 – 58
* ACTIVIDAD A EVALUAR: Vulcanización
CRITERIOS
POLITICA AMBIENTAL
Como miembrosresponsables de la industria de las llantas en Colombia, somos consientes que las actividades desarrolladas en los centros de trabajo, deben aplicarsen dentro de un marco de protección del medio ambiente.
Por lo tanto el grupo MAKAPIMA establece como política ambiental los siguientes principios fundamentales:
* Cumplir a toda cavidad la legislación y reglamentación ambiental aplicable.
*Controlar la contaminación generada por el proceso productivo y su disposición final.
* Implicar, formar y responsabilizar a las personas que conforman la empresa

* REQUISITOS LEGALES DE LA ORGANIZACIÓN.

Emisiones atmosféricas:
DEC. 948 del 1995 Normas para la protección y calidad del aire.
DEC. 02 del 1982 Disposiciones sanitarias por disposiciones atmosféricas
Gasto deEnergía:
LEY 697 del 2001 Gasto y ahorro de energía.
Residuos sólidos:
DECRETO 1505/2003: en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones
DECRETO 2811/74: se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

6.2.3 VIABILIDAD DE LA AUDITORIA:
Si es viable por que se cuenta con la información necesariacon registros, documentos, por parte de la empresa MAKAPIMA , en absoluta cooperación .
También se cuenta con los recursos necesarios, el lugar, el espacio y el tiempo y disposición necesaria por parte del auditado.
6.2.4 Selección del equipo auditor
Líder auditor: ing. Ambiental y sanitaria Diana Lemus
Equipo auditor: tec. Ambiental Yadira Piragauta, tec. Ambiental Andrea Romero.
Auditado:Makapima S.A.

6.2.5 ESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO INICIAL CON EL AUDITADO:
El contacto inicial se llevara a cabo por medio de una visita formal en donde se contacte a la persona auditada y se determinen acciones como:
* Duración del plazo de preparación por parte del equipo auditado.
* Duración de la auditoria.
* Fecha de la auditoria.
* solicitar acceso a los documentospertinentes, incluyendo los registros.
* Entre otros compromisos se acordaran.
* confirmar la autoridad para llevar a cabo la auditoría.
*

6.4.1 Preparación del plan de auditoría:
Objetivos de la auditoria:
* Evaluar máximo aprovechamiento de recursos.
* Evaluar el cumplimiento de la normativa exigida.
* Evaluar el correcto uso de técnicas que disminuyan lasemisiones de CO2. NOX, SOX
* Evaluar el cumplimiento de los programas ambientales planteados para disminuir los distintos impactos.
* Propuestas de sugerencias en tono constructivos para ayudar a la empresa.
* Involucrar al consumidor con el correcto uso y aprovechamiento de la llanta.
Fechas y lugares donde se van a realizar las actividades de la auditoría in situ:
21 septiembre 2010 al...