Ejemplo Agenda De Auditoria Interna Iso 9001-2008

OBJETIVO: Evaluar la eficiencia y eficacia del SGC de La Estrella Feliz, SA de CV el cumplimiento a la Norma ISO 9001:2008 y detectar las oportunidades de mejora para el mismo. |
ALCANCE: Procesosde: Ventas, Compras, Producción. Almacén, Importaciones y Exportaciones, Recursos humanos, Crédito y Cobranza, control de documentos |
EQUIPO DE AUDITORIA: Líder Auditor: Juan Perez. AuditoresInternos: Paola Diaz, Erika Sanchez, Rodolfo Pérez, Elvia MarquezAuditores en Formación Andrea Abrica, Edgar Jimenez, Bertha Garcia, Alejandro Juarez. |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DEAUDITORÍA): Norma ISO 9001:2008, Documentos derivados del Manual SGC MDG-01, Informe de Auditorías Internas Anteriores, Informe de la última Auditoría Externa, |
OBSERVACIONES: La auditoría interna serealizará bajo el enfoque de procesos y evaluación cualitativa (cumple, no cumple y observaciones).En el informe de la auditoria se evaluarán los hallazgos en NC Mayor, NC Menor, Oportunidades de Mejora.Estaauditoría no es limitativa de acuerdo a los hallazgos que se vayan encontrando puede ser que se requiera auditar a otros procesos.La agenda puede modificarse a criterio del auditor y de acuerdo a loobservado en la misma |
REUNIÓN DE APERTURA:08 de Septiembre, 2011 8:30 – 9:00 | REUNIÓN DE CIERRE:12 de Septiembre, 2011 9:00 a 10;00 am |

PROCESO | REQUISITOISO | DEPARTAMENTO O FUNCIÓN AAUDITAR | AUDITOR | FECHA | LUGAR | HORARIO (DE A) |

REUNION DE APERTURA | 08/09/2011 | Sala Capacitación | 8:30 a 9:00 |
Reunión de Auditores | 08/09/2011 | Sala Capacitación | 9:00 a 9:30 |Entregar | 4.1,4.2,7.1,7.2,7.3,7.5,7.6,8.1,8.2,8.3,8.4 | Almacén | Elvia/Alejandro | 08/09/2011 | Almacén | 9:30 a 10:30 |
Surtir | 4.1,4.2,7.1,7.2,7.3,7.5,7.6,8.1,8.2,8.3,8.4 | Almacén | Elvia/Alejandro | 08/09/2011 | Almacén | 10:30 a 11:30 |
Fabricar | 4.1,4.2,7.1,7.2,7.3,7.5,7.6,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5 | Producción DienteProducción MDCProducción Dique | Juan | 08/09/2011 | Áreas de...