Ejemplo de auditoria de gestión

INDICE GENERAL

CAPITULO I 4
ARCHIVO PERMANENTE 4
PLAN ESTRATÉGICO 5
DESCRIPCIÓN 6
ANTECEDENTES 6
VISIÓN 7
MISIÓN 7
OBJETIVOS 7
METAS 8
PRINCIPIOS 8
VALORES 8
ÁMBITO ADMINISTRATIVO 8
POLÍTICAS 9
MATRIZ DE CRECIMIENTO – MERCADO 11
COMERCIALIZACIÓN 12
FODA 12
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 13
PLAN OPERATIVO ANUAL 14
CAPITULO II 16
ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 16PROPUESTA TÉCNICA 19
PROPUESTA ECONÓMICA 20
CONTRATO DE TRABAJO 21
VISITA PREVIA 23
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 26
PLANIFICACION PRELIMINAR 27
PRINCIPALES FUNCIONARIOS. 30
PUNTOS DE INTERES PARA LA AUDITORIA POR COMPONENTES 32
PLAN DE MUESTREO. 33
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y TIEMPO 33
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 35
AUDITORIA DE GESTION 36
ComponenteClientes………………………………………….. 36
Componente Recursos Humanos……………………………… 40
Componente Proveedores…………………………………………………… 44
CAPITULO III 47
ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 47
PLAN OPERATIVO ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 50
ENTREVISTA 51
ENCUESTA 52
CUADRO DE INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS 53
INFORME DE CONTROL INTERNO DE RECURSOS HUMANOS 56
CAPITULO IV 57
COMUNICACIÓN DERESULTADOS 57
MOTIVO DE LA AUDITORIA. 58
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA. 58
ALCANCE DE LA AUDITORIA. 58
BASE LEGAL Y PRINCIPALES DISPOSICIONES. 58
ANTECEDENTES Y CONOCIMIENTOS DE LA AUDITORIA 59
ANALISIS DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA. 59
CONCLUSIONES. 60
RECOMENDACIONES. 60

CAPITULO I

ARCHIVO PERMANENTE

PLAN ESTRATÉGICO DE OLMEDO ARIAS CIA. LTDA.DISTRIBUIDORA

DESCRIPCIÓN

OLMEDO ARIAS DISTRIBUCIONES COMPAÑÍA LIMITADA, es una empresa local y provincial para comercializar bebidas de remodelación y todo tipo de refrescos. Somos una empresa líder en el mercado, que planifica organiza asigna y controla todos los recursos comprometidos con la administración distribución y comercialización de bebidas logrando altos estándares de distribución connuestros clientes mediante el desarrollo de una cobertura integral y exclusiva a través de una gestión competitiva, de un equipo humano con actitud compromiso y entusiasmo.

ANTECEDENTES

COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES, una empresa subsidiaria de Sabmiller P.L.C, se dedica a la fabricación y a la comercialización de cervezas y bebidas refrescantes su bebida principal marca es pilsener con unaparticipación de mercado del 81% y una participación de toda nuestra cerveza a nivel nacional del 93%. Tenemos dos plantas ubicada en Quito y Guayaquil.

PLANTA DE QUITO PLANTA DE GUAYAQUIL

A lo largo de la historia nos hemos distinguido por la calidad de nuestros productos y servicios, lo que ha dado la confianza y preferencia delos consumidores ecuatorianos tanto en el país como en las colonias ecuatorianos y extranjeros.

Estamos comprometidos con el país, generando trabajo directo e indirecto y cumpliendo fielmente con las políticas de mejoramiento continuo pues tenemos como responsabilidad la entrega del producto de calidad internacional. Agua manantial sin gas es una bebida perfecta para refrescarse en cualquiermomento. Su sabor hace que al tomar agua se sienta diferente, dando una experiencia distinta que deleita a quien la toma.

La imagen del agua manantial sin gas esta formada por una botella PET de plástico azul, la cual posee una etiqueta metalizada con tonalidades azules, adicionalmente con un sello de seguridad.

AGUA MANANTIAL

AGUA MANANTIAL tiene una participación en el mercado del 10% anivel nacional y sigue siendo reconocida como el agua pura y transparente del Ecuador. Con este lanzamiento espera convertirse en uno de los principales competidores del mercado de aguas en el país.

AGUA MANANTIAL con gas estará a disposición del público en dos presentaciones: personal de medio litro y de dos litros y medio.

COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES consciente de las necesidades de...