ejemplo de auditoria

Contenido
Portada de auditoria
Carta de servicios profesionales
Respuesta a la carta de servicios profesionales
2 Cuestionarios de control Interno

Seccion General
Programa de auditoria
Marcas de auditoria
Indice General
Archivo Permanente (AP)
Balanza de comprobación de Activo (BCA)
Balanza de comprobación de Pasivo (BCP)
Balanza de comprobación de Resultados (BCR)
Asientos deajuste (AJA)
Libro mayor de asientos de ajuste
Asientos de reclasificación (ADR)
Libro mayor de asientos de reclasificación
Observaciones (OBS)
Informacion General

EFECTIVO
10-1 Cedula sumaria de efectivo
10-2 Arqueo de fondo fijo del departamento de compras
10-3 Cedula de detalle de fondos fijos
10-4 Solicitud de confirmación de saldos de bancos
10-5 Conciliacion de saldosbancarios
10-6 Verificacion de saldos bancarios
10-7 Cedula de corte de documentación

INVERSIONES
11-1 Cedula sumaria de inversiones
11-2 Arqueo de documentación y revisión de intereses por inversión



CUENTAS POR COBRAR
12-1 Cedula sumaria de cuentas por cobrar
12-2 Solicitud de confirmación de saldos de clientes
12-3 Cedula analítica de saldos declientes
12-3-1 Respuesta de la solicitud de saldos de clientes
12-3-2 Respuesta de la solicitud de saldos de clientes
12-3-3 Respuesta de la solicitud de saldos de clientes
12-3-4 Respuesta de la solicitud de saldos de clientes
12-3-5 Respuesta de la solicitud de saldos de clientes
12-3-6 Respuesta de la solicitud de saldos de clientes12-3-7 Respuesta15 de la solicitud de saldos de clientes
12-3-8 Respuesta de la solicitud de saldos de clientes
12-4 Analisis de resultados de confirmación de saldos de clientes
12-5 Resumen de confirmación de saldos de clientes
12-6 Cedula de control de confirmaciones de clientes
12-7 Verificacion contra libro mayor
12-8Determinacion de aumento a estimación para cuentas incobrables
12-9 Cedula analítica de saldo deudores diversos
12-9-1 Verificacion de saldos de Jorge Camino
12-9-2 Verificacion de saldos de Luis Vendetta
12-10 Anlisis de resultados de confirmación de saldos de DD
12-11 Resumen de análisis de confirmación de saldos de DD
12-12Cedula de control de confirmaciones de DD
INVENTARIOS
15-1 Cedula sumaria de Inventarios
15-2 Cedula analítica de materia prima
15-3 Cedula analítica de almacen de producción en proceso
15-4 Cedula analítica de almacen de productos terminados
15-5 Resumen de pruebas físicas de inventarios
15-6 Prueba de valuación de inventario
15-7 Resumen de pruebas físicasde Inventario
15-8 Corte de documentación
15-9 Cedula de factura de agosto
15-10 Prueba de compras de agosto
15-10-1 Prueba de compras y consumo de agosto
15-10-2 Prueba de compras de agosto
15-11 Prueba consumo de materias primas de agos
15-11-1 Prueba de consumo de agosto
15-11-2 Prueba de consumo de agosto
15-11-3 Prueba de consumo de materias primas de agosto15-11-4 Cedula analítica de gastos indirectos
15-12 Determinacion y calculo del material obsoleto
15-13 Verificacion y mano de obra
15-14 Integracion del precio promedio de artículos terminados
15-15 Traspaso de producción de proceso a productos terminados
15-15-1 Traspaso deproducción en proceso a productos terminados
15-15-2 Traspaso de producción en proceso aproductos terminados
15-15-3 Traspaso de producción en proceso a productos terminados
15-16 Prueba de costo de ventas de agosto
15-16-1 Determinacion del costo de ventas de agosto

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
16-1 Cedula sumaria de inmuebles maquinaria y equipo
16-2 Cedula analítica de terrenos
16-3 Cedula analítica de edificios
16-4 Cedula...