Ejemplo de CheckList

 CHECKLIST PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES
DE SERVICIOS EN AUDITORIA DE SISTEMAS




Nombre del Cliente (Empresa): ______________________________________


1. Talento Humano asignado a laFunción de Sistemas de Información.

1.1 Cantidad de personas en el área de Sistemas: __________

1.2 Perfil del personal de sistemas.

Perfil
Cantidad
Tecnólogos en Sistemas

Ingenieros de SistemasEspecialistas en Telecomunicaciones.

Otros (Indique)





2. Plataformas de Hardware y Software utilizadas.

Plataforma
Descripción
Sistemas Operacionales

Motores de Bases de Datos

Otras Herramientasde Desarrollo

Software de Red.

Equipos Activos de la Red

Internet

Intranet

Extranet

Servidores de Correo Electrónico

Firewalls

Servidores de Archivo

Mainframes

MinicomputaresMicrocomputadores

E-business

Business Intelligence

Data Warehouse

Otras (indique)





3. Sistemas de Información ERPs (Enterprise Resource Planning) que utiliza la empresa.

No
Nombre del ERP
MódulosComponentes


























4. Portafolio de Aplicaciones o Módulos de Sistemas de Información ERPs que están en producción y su importancia para la empresa.

No
Nombre de la AplicaciónImportancia
Para la Empresa (1)
Herramienta de Desarrollo Utilizada
Poseen Programas Fuentes ? (2)















































5. Portafolio de Aplicaciones o Módulos de Sistemas deInformación ERPs que están en desarrollo o implantación y su importancia para la empresa.

No
Nombre de la Aplicación
Importancia
Para la Empresa (1)
Herramienta de Desarrollo Utilizada
PoseenProgramas Fuentes ? (2)



















































(1) Importancia para los objetivos de la empresa. Utilice un numero entre 1 y 5 (1: la menor importancia; 5: la mayorimportancia).

(2) Conteste SI o NO.


6. Las actividades de procesamiento de datos que se realizan en la empresa.

No
Descripción
Marque con X
1
Grabación (captura de Datos)
2 ( )
2
Control de Entradas y...