Ejemplo de cuestionario de auditoria en T.I.

LOGO EMPRESA Cuestionario de Auditoría correspondiente a la seguridad de los datos. No. Folio
C001
Objetivo: Este cuestionario verifica la seguridad de los datos recopilando la información decómo la manejan, quienes tienen acceso y que tan vulnerable son los datos.
FECHA APLICACIÓN DÍA MES AÑO
1. ¿Quiénes o quienes tienen acceso al sistema de información dentro de su sucursal?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Maneja el sistema cuentas de usuario?
SI ( ) NO ( )
3. ¿Cuentan con un respaldo de información?
SI ( ) NO ( )
Cual:_______________________________________________________________________________
4. ¿Cuentan con antivirus vigente?
SI ( ) NO ( )
Auditor:
Auditor en jefe:
Johnatan Melchor Soto Aguilera Auditado:
Entrevista de Auditoríacorrespondiente a los conocimientos de los usuarios del sistema. No. Folio
E001
Objetivo: Recabar información por medio de una entrevista correspondiente a la evaluación de los conocimientos o preparación de losusuarios del sistema.
FECHA APLICACIÓN DÍA MES AÑO
1.- ¿Qué nivel de escolaridad tiene?
________________________________________________________________________________
2.- ¿Cuenta con algúncurso o capacitación para manejar el sistema de punto de venta?
3.- ¿Qué experiencia tiene acerca del área de sistemas computacionales?________________________________________________________________________________
4.- ¿Qué haría en caso de que el sistema de punto de venta falle y como resolvería la problemática?
5.- ¿Sabe cada uno de los procesos que realiza el sistema de pinto de ventas?Auditor:
Auditor en jefe:
Johnatan Melchor Soto Aguilera Auditado:
Encuesta de Auditoría correspondiente a la seguridad física No. Folio
N001
Objetivo: Conocer la seguridad física con la que...