Ejemplo de mapeo de procesos

Para: De:
Asunto: Reporte por Incidencias en mantequilla
Fecha: 08-Octubre-2009

Con respecto a las incidencias reportadas acerca de la presencia de Hongos en la superficie de los productos mantequilla sepresenta el siguiente análisis.
Se realizo un análisis Ishikawa, el cual analiza, las 5 M`S para todos los Procesos y estas son Máquina, Método, Mano de Obra, Materiales y Medio Ambiente con esto se determinan las posibles causas de la desviación presentada en la mantequilla.
La Metodología nos indica que debemos enunciar en cada una de la M´S las causas que consideremos sean posibles y tenganel efecto de la desviación en cada uno de los Procesos representados por las M`S; Si existiera una sola de ellas es suficiente para considerar que la desviación ocurrida puede haber sido causada por esta o la suma de estos efectos.
Se colocan en color verde las causas que se revisan y se concluye que NO son causantes del efecto de la desviación y se colocan en rojo las que una vez evaluadas SIson posiblemente las causantes de la desviación reportada, las cuales tendrán que ser eliminadas, atenuadas, contenidas o reducidas para corregir el efecto que tiene en dicha desviación.

MEDIO AMBIENTE
AM
METODOS
MATERIALES
DIAGRAMA CAUSA – EFECTO (ISHIKAWA)

Calibraciones ExtractoresAire (Circulación)
HONGOS EN LA MANTEQUILLA
Formula PEO M. Empaque M. Prima Área Abierta

Uniformes Limpieza Manos Candyflex
MAQUINARIA
MANO DE OBRA
Utensilios DosificaciónDynamixer



Una vez realizado este análisis se tiene que las posibles causas para esta desviación son:
Medio Ambiente y Máquina.
Determinación y Eliminación de las Posibles Causas de la Desviación
Métodos.- Los Procedimientos han sido validados por Calidad y Producción y estos aseguran la Inocuidad Alimentaria de los Productos Obtenidos en los Procesos deElaboración de mantequilla. Los POE (Procedimientos de Operación Estándar) están validados por Innovación, el escalamiento industrial se hace por Manufactura se tiene los registros de limpieza y liberación de la misma por parte de Calidad, Formula se aplica en correcto orden de adición de ingredientes con las condiciones de operación indicadas en el apartado de la fórmula para Procesos se tiene losregistros de las producciones y están dentro de especificación; Calibraciones todos los equipos que se emplean y usan en el pesado de ingredientes se encuentran dentro del programa de calibración y ha sido calibrados conforme al programa y se encuentran dentro de parámetros.
Materiales.- las Materias Primas que se han sido empleadas en la manufactura de la mantequilla fueron analizadas y liberadaspor Calidad en cuanto que cumplen con las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas que se han establecido para ellas. Material de Empaque este material ha sido liberado por Calidad ya que cumplió la especificación física y textos legales para poder ser empleado en manufactura.
Mano de Obra.- En cuanto BPM (Buenas Practicas de Manufactura) estas incluyen los puntos de Uniformes limpiossiempre que se ingrese a un área productiva Limpieza de Manos dentro de las prácticas que se cumplen en toda la planta el accesar a la misma se tiene que lavar las manos y mas aun en el área de procesos de mantequilla el personal tiene que sanitizar sus manos y además se usan guantes de nitrilo para el manejo de equipos y material de empaque, el producto NO es manipulado por el personal en forma...