Ejemplo informe auditoria de sistemas
Empresa………………..
Julio 2009
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
1 – Proceso Auditado
Sistema Informático de la empresa……………………
1.1 – Objetivo del procesoFacilitar a toda el área de sistemas las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de las actividades, así también velar por la calidad del servicio (Hardware, Software e Internet) y eluso adecuado de los recursos.
1.2 – Alcance del proceso
Aplica a las actividades desarrolladas en el área de sistemas, como apoyo a los procesos de entrega y recepción de los recursos destinados ala institución.
En la parte Administrativa soporta el Sistema Integrado de Información.
1.3 – Responsable del proceso
Este proceso es responsabilidad del Director de Programas ubicado en Quitocon el apoyo del Soporte Técnico de Sistemas ubicado en la ciudad de Ambato.
1.4 – Procedimientos que integran el proceso
✓ Soporte Informático
✓ Contrato de adquisición de equipos ysoftware.
✓ Normas y disposiciones referentes al sistema de cómputo
2 – Personal auditado
(Manolo Fabara, Jefe del Soporte Técnico del Sistema)
Visión Mundial Del Ecuador Oficina Regional1 Tungurahua
3 – Auditores
Santiago Núñez
Omar Freire (Auditor Acompañante)
4– Objetivo
Verificar la conformidad y eficacia del proceso de Sistemas de Visión Mundial Del EcuadorOficina Regional 1 Tungurahua, las cuales deben estar reguladas de acuerdo a las normas implantadas desde World Vision Mundial enviadas desde Estados Unidos al jefe de Sistemas en Quito bajo losrequisitos del Reglamento Interno de Patrocinio y demás requisitos reglamentarios establecidos para la entidad.
5.- Metodología
5.1 – Reunión de apertura
La reunión de apertura, se llevó a cabo el día25 de septiembre de 2008 a las 9.30 a.m, en las instalaciones de Visión Mundial Del Ecuador Oficina Regional 1 Tungurahua.
Durante el desarrollo de la reunión de apertura, se presentó el equipo...
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