EJEMPLO INFORME EJECUTIVO

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
INFORME EJECUTIVO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2012

En desarrollo de la auditoría integral CALIDAD - MECI a 19 procesos institucionales de
la cadena de valor de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, se
estableció el programa anual de auditorías vigencia 2012,en el que se determina el
cronograma de actividades, responsabilidades, requisitos y se designan los equipos de
auditores para cada proceso, quienes deben desarrollar cada una de las etapas del
proceso, incluyendo el plan de auditoría, el objetivo, el alcance, los criterios y la
metodologia a desarrollar.
El proceso de auditoría integral tiene como finalidad, verificar el cumplimiento de losrequisitos de la norma Tecnica de Calidad en la Gestión Publica y su armonización con
el cumplimiento con los elementos del Modelo Estandar de Control Interno. MECI,
teniendo encuenta que la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, se
encuentra en la implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión (
MECI-CALIDAD).
De igual manera por resolución se decidio designar losauditores líderes de cada
proceso a auditar y los equipos de auditores y como coordinador del programa anual de
auditorías vigencia 2012, se designó al doctor Epifanio Riascos Angulo, Director
Técnico de la Secretaría de Control Interno; de igual manera se establecio la
responsabilidad de los auditores líderes en la realización de los planes de auditoría
interna de calidad, de la ejecución oportunade la auditoría, de la realización de las
reuniones de apertura, de cierre y de la entrega respectiva del informe final de la
auditoría del proceso.
Es importante tambien mencionar que es la primera vez, que la Gobernación del
Departamente del Valle del Cauca, realiza a traves de la Secretaria de Control Interno,
un programa anual de auditorìas integrales, contando para ello con la participaciónde
treinta (30) servidores publicos de la Administracion Central de las distintas
dependencias formados en el Sistema de Gestión de Calidad y ocho (8) funcionarios de
la Secretaria de Control Interno.
Es importante tambien señalar que para la organización de este proceso de Auditoria
Interna de Calidad se desarrollaron varias reuniones, en los cuales se motivo el
personal que manifestó su interesen participar en el proceso auditor y además se
explicó el proceso de auditoría, describiendo cada una de las actividades a desarrollar y
los diferentes formatos que deberían ser diligenciados como soporte del proceso de
auditoría, sumandole a esto que los auditores designados fueron capacitados en
seminarios y diplomados programados en distintas jornadas de capacitación por la
Gobernación delDepartamento del Valle del Cauca.

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OFICINA DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCION
En este informe se presenta un analisis del proceso de auditoría integral ( MECICALIDAD) realizado a deicinueve (19) procesos de lostreintaiseis (36) que hacen parte
de la cadena de valor de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, y en la
que se evidencia la situacion real encontrada en la Gobernación, en cuanto al Sistema
Integrado de Gestión (MECI-CALIDAD), frente al cumplimiento de los requisistos de la
Norma NTC-GP-1000-2009 y de los documentos soportes armonizados con los
elementos del Modelo Estandar deControl Interno(MECI)
Es importante mencionar que este proceso de implementacion y puesta en marcha del
Sistema Integrado de Gestión, ha requerido la revision de toda la documentacion y del
ajuste de los mismos por el Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, para
dar cumplimiento con los lineamientos establecidos tanto en el Modelo Estandar de
Control Interno (MECI), como la Norma...