Ejemplo Manual De Politicas Y Procedimientos

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO
EXTERIOR

ORGANIZACIÓN

AGOSTO/2005

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN
DE PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO EXTERIOR

ÍNDICE
PÁG.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO DEL MANUAL
MARCO LEGAL
ORGANIGRAMA DEL ÁREA
FUNCIONES DE LOS PUESTOS
POLÍTICAS
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
1.ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
2. PROCESO DE SELECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE
PROVEEDORES CON FINANCIAMIENTO DE BANCO MUNDIAL
3. AUTORIZACIÓN DE ENTREGABLES Y SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE
LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y/O SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN, CON FINANCIAMIENTOEXTERIOR O RECURSOS FISCALES
4. INTEGRACION DE LIBROS BLANCOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
FINANCIADOS CON RECURSOS DE BANCO MUNDIAL
5. CONTRATACIÓN DE CONSULTORES POR HONORARIOS CON RECURSOS DE
BANCO MUNDIAL
6. AUTORIZACIÓN DE ENTREGABLES Y SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE
LOS CONSULTORES CONTRATADOS POR HONORARIOS CON RECURSOS DE
BANCO MUNDIAL
7. INFORMES DE PROGRESO Y/O FINANCIERO AORGANIZMOS EXTERNOS (BIRFSECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SFP)
GLOSARIO DE TÉRMINOS
DIAGRAMAS DE FLUJO

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN

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DE PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO EXTERIOR

INTRODUCCIÓN
A fin de documentar las actividades que lleva a cabo el personal que labora en laSubdirección de
Proyectos de Financiamiento Exterior (SPFE), dependiente de la Dirección General Adjunta de
Tecnología de la Información (DGATI) y en lo concerniente a los procesos de las actividades
generales desarrolladas por esta Subdirección, se presenta este Manual que describe los procesos y
los elementos esenciales que integran las diferentes actividades que se desarrollan en la
Subdirección. Todoesto como parte del esfuerzo para cubrir las necesidades y metas establecidas
documentando sus procesos y políticas de ejecución de las correspondientes actividades
empresariales que desempeña.
De ahí la importancia de establecer políticas y criterios que delimiten las bases de sistematización,
organización de las funciones y actividades del personal de dicha Subdirección.
Elaboración: Elpresente Manual fue elaborado por la Subdirección de Proyectos de Financiamiento
Exterior en colaboración con la Unidad Administrativa a su cargo.
Aprobación: El presente Manual fue aprobado por Director General Adjunto de Tecnología de la
Información, así como por el Comité de Tecnología de la Información en su sesión No. 28, celebrada
el 21 de Julio de 2005.
Actualización del Manual: Cuandose modifiquen la legislación aplicable, los procedimientos
operativos o los sistemas operativos, o bien se presente cualquier otra circunstancia dentro del
alcance de las funciones que describe este documento y la Subdirección de Proyectos de
Financiamiento Exterior considere que el presente Manual requiera actualizarse, entendiéndose por
actualización cualquier adición, modificación,sustitución o cualquier otro cambio que modifique la
estructura o contenido de la versión aprobada en vigencia, la Subdirección de Proyectos de
Financiamiento Exterior deberá entonces presentar de manera razonada las modificaciones
propuestas para su aprobación.
Una vez que se cuente con la aprobación del Director General Adjunto de Tecnología de la
Información se deberán de implementar lasmodificaciones aprobadas y se turnará a la Gerencia de
Organización, dependiente de la Subdirección de Recursos Humanos el original del documento en el
que se plasmen las modificaciones, adiciones, sustituciones o cualquier otro cambio para que sea
comunicado al personal de BANSEFI que esté involucrado en dichas actividades.
Distribución: La Gerencia de Organización es el área encargada de la...