Ejemplo Programa Auditoria

PROGRAMA DE AUDITORIA
Objetivo:
Hacer conciencia a todos los colaboradores de la Organización demostrando las anomalías y las mejoras que se pueden realizar para obtener un mayor rendimiento.Resaltar la importancia que tienen las auditorias administrativas para evaluar e implementar correcciones acorde con las necesidades de la organización (para prácticas futuras).
Elaboración de undiagnóstico sobre el estado actual del funcionamiento de la organización, identificando fortalezas para el aprovechamiento de éstas, y dando sugerencias para la corrección de las debilidades.Implementar procedimientos adecuados con las tareas específicas a realizar.

Alcance: El equipo auditor realizará visitas periódicas para la obtención de la información necesaria mediante entrevistas ycuestionarios aplicados al responsable del área de producción.
Recursos: Humanos, físicos y de información
Proceso
Especificación
Fecha Cronograma
Fuente
Responsable
Antecedentes, misión, visiónobjetivos y Organigrama de la empresa
Análisis del diseño organizacional de la empresa.
01 Octubre
Gerente regional
GERENTE REGIONAL

Verificación de los documentos en físico
03 Octubre
ArchivoEntrevista a trabajadores sobre el conocimiento del diseño organizacional.
04 Octubre
Trabajadores

Revisión a la área de ventas promotoras


Entrevista a la supervisora de las promotoras.09 Octubre
Supervisor promotoras


Revisión de los indicadores de ventas
10 Octubre
Archivo


Análisis de los procesos realizados para obtener clientes.
15 Octubre
TrabajadoresRevisión al área de administración.
Entrevista a la gerente regional de la organización.
23 Octubre
Gerente regional


Revisión de los documentos en físico, inventarios y demás procesos del área.
25Octubre
Archivo


Análisis de la cultura organizacional
30 Octubre
Trabajadores

Diseño y aplicación de técnicas (entrevistas, observación directa y cuestionarios)
Entrevistas directas...