ejemplo Programa y Plan Auditoria




1. Diseño del Programa de auditorías

a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.

Alcance:

Los elementos constituyentes del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa ABC,según se describe en el Manual de la Calidad del SGC de ABC.

Objetivo:

Valorar la eficacia, cumplimiento y adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad de ABC con referencia a los requisitosde la Norma Internacional ISO 9001:2000 y a los documentos que lo soportan

b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.

Auditoria
Responsable
Duración
Fecha
prevista
EstatusInterna
Auditor Interno
5 días
25-30 de abril
Pendiente
Interna
Auditor Interno
5 días
22-27 de agosto
Pendiente
Interna
Auditor Interno
5 días
5-10 de Diciembre
Pendiente



c.Criterios de auditoría.

Manual de procedimientos.
Manual de organización y de funciones.
Normatividad ISO 19011:2011


d. Auditores seleccionados por procesos.

Auditor Líder.
Cuatro auditoresmiembros



e. Recursos necesarios.

Sala de reuniones.
Manuales Documentación del Sistema de Gestión.
Informes de auditorías anteriores.
Informes de Revisión(es) por la Dirección Resultadosde auditorías previas.


f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

Los objetivos definidos son demasiado ambiciosos o ambiguos.
Alcance del programa de auditoría nobien delimitado y ambiguo.
Estimaciones de tiempo demasiado optimistas.
El equipo auditor seleccionado no tiene la experiencia requerida.
Comunicación ineficaz del programa de auditoría.Seguimiento ineficaz de los resultados del programa de auditoría.

2. Diseño del plan de auditoría

a. Objetivos y alcance de la auditoría.

Determinar la conformidad del sistema de gestión de calidadcon respecto a la norma ISO 9001:2008 en el proceso de desarrollo de aplicaciones de la empresa ZXY.

Los días 25 y 26 abril se llevara a cabo la auditoria del proceso desarrollo de sistemas, con...