ejemplos de acciones correctivas

Fecha: 06 de diciembre 2011

Folio: 01
Descripción de la No Conformidad

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No se mostro evidencia del control de todos los documentos externos determinados como necesarios para la operación
del SGC, como lo requiere el manual de calidad en el apartado 4.2.3, no se han actualizado todos los documentos del
SGC de acuerdo a la nueva administración
Tipo de Acción
Correctiva:Tipo de No Conformidad
Menor:
Cláusula ISO 9001 : 2008

Preventiva:
Mayor:

x
x

4.2.3 Control de Documentos
Elaborado por:
Firma

Nombre

Puesto

Ing. Ing. .Norma Baéz
Contreras

Fecha

Coordinadora CEGET

Acción contenedora (corrección inmediata)
Actividad
Responsable
Fecha
Se trata de una actividad de reestructuración y
Ing. .Norma Baéz
30-08-2012
actualizaciónde todo el SGC del CECyT 15 de acuerdo Contreras
al cambio de administración.
Investigación de las Causas de la No Conformidad Real o Potencial
Ver pág. 2

-No se contaba con el control de los documentos externos dentro del manual de calidad
-No se ha actualizado los documentos en referencia a la nueva Administración.
Acciones para Solucionar la No Conformidad Real o Potencial
ActividadResponsable
Fecha Propuesta Fecha Real
Se realizará el control de los documentos externos
Ing. .Norma Baéz
30-08-2012
actuales en forma electrónica, utilizando dispositivos de
Contreras
almacenamiento de gran capacidad para almacenar los
archivos externos especificados en el MGC.
Se llevará a cabo la reestructuración y la actualización
Ing. .Norma Baéz
30-08-2012
del SGC de acuerdo a lanueva administración
Contreras
Acciones para prevenir la recurrencia de la No Conformidad Real o Potencial
Actividad
Responsable
Fecha Propuesta
Fecha Real

Responsable del Seguimiento
Puesto:
Representante de la Dirección - Coordinadora CEGET
Cierre de la No Conformidad
Nombre
Puesto
Firma
Ing. Norma Baéz Contreras

R. D.

Nombre

Puesto

Fecha

Verificación de laEfectividad
Firma

Fecha

F-14 Rev. 1
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ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO
Fecha: 06 de diciembre 2011
Recurso Humano

Método

-Nueva
administración
-Falta de
capacitación

-Falta de
organización y
planeación
mediante
cronograma

Maquinaria ó
Equipo.

Descontrol
de
los
documentos
externos,
falta de actualización del
SGC en referencia a los
cambios
ymodificaciones
de
la
nueva administración

Medio Ambiente
-falta de
comunicación

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Información ó
recursos
-espacio para
asignar los
documentos
externos

Medición
-seguimiento
continuo a las
revisiones y
actualizaciones
del SGC

Escribir en la cabeza del Diagrama la no conformidad real o potencial.
Efectuar Lluvia de ideas para determinar las causas de la noconformidad.
Incluir en las espinas correspondientes las causas identificadas durante la Lluvia de Ideas.
Determinar la causa (s) mas probable, ya se porque se repite o por ser la mas significativa “Causa más Probable”.
Anotar la causa raíz en la parte correspondiente del formato de la primera página.
Escribir la acción o acciones necesarias para prevenir la recurrencia u ocurrencia de la noconformidad real o potencia y anotarlas en la parte
correspondiente del formato de la primera página, en caso de ser una acción preventiva.

F-14 Rev. 1

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CECYT NO. 15
DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
Fecha: 06 de diciembre 2011

Folio: 02
Descripción de la No Conformidad

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No se mostro el programa anual deauditorías internas para el periodo 2011.
No se mostro evidencia de todas las normas referidas ISO en el procedimiento DIR-PG-05, no se utilizo el formato F-10
requerido en el mismo procedimiento y el formato F-15 no está referido.
En la auditoría interna N° 4 no se refirieron las 2 no conformidades mayores detectadas en el reporte final, y de las 18
áreas programadas solo se auditaron 8.
Tipo de...