Ejemplos De Listas De Verificación
Páginas: 24 (5761 palabras)
Publicado: 30 de enero de 2013
ISO-9001:2000 Quality Management System
LISTA DE VERIFICACION
El realizar una preparación adecuada, previo a la auditoría de certificación, resulta un factor crítico en el logro de 9001:2000. Al completar esta lista de verificación, para su sistema de gestión de la calidad y previo a la auditoría; usted llevará a cabo una revisión completa de su sistema a fin de identificar cualquieromisión potencial en el sistema. Este proceso de auto-evaluación, el cual no es obligatorio, logrará dos pasos importantes para lograr la certificación de su sistema de gestión de calidad. En primer lugar, Ud. confirmará su grado de preparación para la auditoría de certificación y, en segundo lugar, proporcionará un documento de referencia importante para Ud. y para el equipo auditor durante elproceso de auditoría.
Esta lista de verificación replantea cada uno de los requisitos de ISO-9001:2000 en forma de preguntas. Haga una revisión minuciosa de su sistema de gestión de la calidad utilizando esta lista de verificación e indique en la columna de respuestas si su sistema cumple o no cumple con cada requisito específico.
Los requisitos presentados, son los requisitos normativosconforme a ISO 9001:2000 y dependiendo del tamaño y de la complejidad de su organización, usted podría requerir documentos adicionales como parte del control de los procesos de su sistema de calidad.
Si encuentra que su sistema no cumple con un requisito, indique en la columna de la derecha cualquier procedimiento, documento, registro u otra fuente específica que puede utilizarse para verificaresta información. Se debería identificar esta información de referencia para cada requisito individual, especialmente cuando se establece varios requisitos en un solo apartado.
Si Ud. encuentra alguna situación en la que responde “no” en la columna de respuestas, o en la que no está seguro, esto puede ser un indicio de que su sistema todavía no está listo para la auditoría. Debería tomarmedidas inmediatas para tratar cualquiera de estas áreas que están identificadas y pensar en implementar sus correcciones antes de la auditoría.
Sin embargo, durante la auditoría el equipo auditor debe verificar la conformidad de su sistema mediante el análisis de evidencia objetiva. Esta evidencia objetiva a menudo está en forma de documentos o registros, apoyada con la observación de prácticas detrabajo y entrevistas. Cuando no existe documentación, el equipo debe determinar la conformidad únicamente mediante la observación de prácticas de trabajo y entrevistas y verificar que se mantiene una estabilidad y consistencia suficientes.
Esta auto-evaluación esta diseñada para permitirle realizar una revisión completa de su Sistema de Calidad. Al completar esta lista de verificación seasegurará que ha atendido todas las áreas de ISO 9001:2000 y de que se encuentra listo para la auditoría de certificación.
|Capítulo |Requisito |Respuestas |Donde se trata esto? |
|ISO-9001 | |S/N/NA|Doc, Proc, documentos pertinentes? |
|1.2 |Aplicación | | |
| |Hay exclusiones de los requisitos de ISO9001: | | |
||¿Estas se limitan al capítulo 7? | | |
| |¿Puede demostrar que las exclusiones no afectan su capacidad para | | |
| |cumplir los requisitos del cliente y/o reglamentarios? |...
LISTA DE VERIFICACION
El realizar una preparación adecuada, previo a la auditoría de certificación, resulta un factor crítico en el logro de 9001:2000. Al completar esta lista de verificación, para su sistema de gestión de la calidad y previo a la auditoría; usted llevará a cabo una revisión completa de su sistema a fin de identificar cualquieromisión potencial en el sistema. Este proceso de auto-evaluación, el cual no es obligatorio, logrará dos pasos importantes para lograr la certificación de su sistema de gestión de calidad. En primer lugar, Ud. confirmará su grado de preparación para la auditoría de certificación y, en segundo lugar, proporcionará un documento de referencia importante para Ud. y para el equipo auditor durante elproceso de auditoría.
Esta lista de verificación replantea cada uno de los requisitos de ISO-9001:2000 en forma de preguntas. Haga una revisión minuciosa de su sistema de gestión de la calidad utilizando esta lista de verificación e indique en la columna de respuestas si su sistema cumple o no cumple con cada requisito específico.
Los requisitos presentados, son los requisitos normativosconforme a ISO 9001:2000 y dependiendo del tamaño y de la complejidad de su organización, usted podría requerir documentos adicionales como parte del control de los procesos de su sistema de calidad.
Si encuentra que su sistema no cumple con un requisito, indique en la columna de la derecha cualquier procedimiento, documento, registro u otra fuente específica que puede utilizarse para verificaresta información. Se debería identificar esta información de referencia para cada requisito individual, especialmente cuando se establece varios requisitos en un solo apartado.
Si Ud. encuentra alguna situación en la que responde “no” en la columna de respuestas, o en la que no está seguro, esto puede ser un indicio de que su sistema todavía no está listo para la auditoría. Debería tomarmedidas inmediatas para tratar cualquiera de estas áreas que están identificadas y pensar en implementar sus correcciones antes de la auditoría.
Sin embargo, durante la auditoría el equipo auditor debe verificar la conformidad de su sistema mediante el análisis de evidencia objetiva. Esta evidencia objetiva a menudo está en forma de documentos o registros, apoyada con la observación de prácticas detrabajo y entrevistas. Cuando no existe documentación, el equipo debe determinar la conformidad únicamente mediante la observación de prácticas de trabajo y entrevistas y verificar que se mantiene una estabilidad y consistencia suficientes.
Esta auto-evaluación esta diseñada para permitirle realizar una revisión completa de su Sistema de Calidad. Al completar esta lista de verificación seasegurará que ha atendido todas las áreas de ISO 9001:2000 y de que se encuentra listo para la auditoría de certificación.
|Capítulo |Requisito |Respuestas |Donde se trata esto? |
|ISO-9001 | |S/N/NA|Doc, Proc, documentos pertinentes? |
|1.2 |Aplicación | | |
| |Hay exclusiones de los requisitos de ISO9001: | | |
||¿Estas se limitan al capítulo 7? | | |
| |¿Puede demostrar que las exclusiones no afectan su capacidad para | | |
| |cumplir los requisitos del cliente y/o reglamentarios? |...
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