Ejercicio Taller Final 2 Sem 014 PRESPTS Planeac 1

EJERCICIO FINAL PRESUPUESTOS
2 SEM DE 2014
La compañía de Adidas Sport produce y comercializa tres tipos de artículos Deportivos en tres niveles Livianos, Ultralivianos, y Básico
Moderno, donde seDesarrolla labores en dos turnos de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm. Se requiere reestructurar sus procesos de
planeación financiera y requiere realizar la proyección y modelación presupuestal para lospróximos cinco años, con la siguiente
información.

El desarrollo histórico de sus ventas ha sido:
1
2
3
4
5
6
7
8

BASICO
MODERN
3004
3568
4674
5019
6345
7562
7654
8073

LIVIANOS ULTRALIVIANOS
14562112
1385
2345
1764
2768
1946
3289
2113
4035
2254
4789
2678
5112
3256
5854

Cargo

# Personas

GERENTE COMERCIAL

1

SECRETARIA GENERAL
SUBGERENTES PCCION

Salario

$ 3,000,000

VENTAS

1

$ 700,000ADMON

1

$ 2,400,000

ADMON

ARMADOR DE PUNTA

6

$ 1,000,000

MOD

ARMADOR DE TALÓN

6

$ 1,000,000

MOD

OPERARIOS COSTURA

10

$ 600,000

MOD

REMACHADOR

2

$ 600,000

MOD

TROQUELADOR

4

$700,000

MOD

OPERARIO INYECCIÓN

2

$ 600,000

MOD

PRENSADOR

2

$ 600,000

MOD

PERFILADOR

2

$ 600,000

MOD

FILETEADOR

10

$ 600,000

MOD

CONDUCTOR

1

$ 600,000

VENTAS

MECÁNICO

1

$600,000

MOI

SERVICIOS GENERALES

4

$ 550.000

MOI

SUPERVISOR

4

$ 800,000

MOD

AUXILIAR CALIDAD

1

$ 900,000

MOI

ALMACENISTA

1

$ 650,000

ADMON

VENDEDOR

3

$ 1,200,000

VENTAS

MENSAJERO

1

$500.000

MOI

MERCADERÍSTAS

3

$600.000

VENTAS

Los gastos de operación se distribuyen:
Gasto
Adaptación procesos
Preoperativos
Arrendamiento
Agua
Energía
Teléfono

Unidad

Costo

Planta

Admon

15
12
12
12
12

$ 3,700,000
$ 10,000,000
$ 7,000,000
$ 2,000,000
$ 5,000,000
$ 3,750,000

90%
60%
80%
75%
85%
20%

10%
40%
20%
25%
15%
80%

1

$ 10,000,000

100%

0%

Experimentación

Los activos ymano de obra empleados, son:

Activo

Unidad

Precio Unidad

INYECTORA
ARMADORA DE TALÓN
ARMADORA DE PUNTA
MAQUINAS DE COSTURA
REMACHADORA
TROQUELADORA
MOLDEADORA
PRENSADORA
PERFILADORA
FILETEADORA...