El cguia para la elaboracion del plan de mejoramientoontrol de diseño

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. Leer con el equipo de trabajo los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.

2. Analizar los aspectos que enla UTP se encuentran débiles y hacer una lluvia de ideas a fin de identificar las causas, identificando adicionalmente qué puede su equipo humano aportar para fortalecer esos aspectos. Hacerconciencia dentro del equipo de trabajo que es lo que nos ha llevado a altos niveles en la fase o componente que así se encuentre, es posible que esto permita aprovechar las fortalezas para contrarrestar lasdebilidades.

3. Leer con su equipo de trabajo los resultados de la evaluación del sistema de control de su facultad o dependencia.

4. Analizar los aspectos que en su facultad o dependencia seencuentran débiles y confrontarlos con los analizados en el punto No 2.

5. Hacer una lluvia de ideas a fin de identificar qué es lo que ha causado esas debilidades al interior de su dependencia,identificando adicionalmente que puede hacer su equipo de trabajo para fortalecer esos aspectos.

6. Acordar los responsables dentro del grupo sobre las acciones a implementar.

7. Establecer eltiempo en el cual se pueden lograr las acciones propuestas.

8. Es posible que en algunos casos sea una dependencia o facultad externa a la que usted pertenece la que deba implementar acciones demejoramiento, es importante que lo indiquen, esto en casos en los que la implementación de acciones quede totalmente fuera de su alcance.

9. Una vez que se haya desarrollado con el equipo humano detrabajo con su apoyo haya logrado las etapas anteriores se debe dar inicio a llenar el formato de plan de mejoramiento de su Facultad o dependencia.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL
FORMATO DEPLAN DE MEJORAMIENTO

a. Descripción de hallazgo: Consiste en las observaciones formuladas o hallazgos detectados durante el proceso evaluador y que constituyen una debilidad sobre la que se...