El Cheque Y Comprobantes De Egreso

Los Comprobantes de egreso se pueden realizar de 4 maneras.

Línea por línea: En el detalle se digita manualmente cada cuenta con su respectivo valor en débito ó crédito.
Cancelando una cuenta porpagar: En el detalle existe el botón [Buscar cuentas por pagar], haciendo clik en éste nos sale una ventana con todos los documentos pendientes por cancelar del proveedor escogido en el encabezado.Damos click al documento que vamos a cancelar ó abonar; si es abono cambiamos el valor. Este valor se carga en el campo Valor del encabezado. Y por último hacemos click en el boton [Grabar] delencabezado. Al usar esta manera se deshabilita la digitación línea por línea, y asigna ceros (0.00) a las retenciones, en caso de aplicar alguna retención en ésta, debe digitarlas manualmente.
Cuenta base:Digitamos en el encabezado el valor del pago en el campo valor, luego escogemos la cuenta en el campo Cuenta base. Y finalizamos dando click en el botón [Grabar]. Podemos usar las retenciones. Estamanera aplica siempre y cuando no tenga asignada plantilla el proveedor ó este documento.
Plantilla: Digitamos en el encabezado el valor del pago en el campo valor, luego escogemos la plantilla en elcampo Plantilla, si el proveedor tiene asignada plantilla sólo digitamos el valor que al grabar el encabezado se toma la plantilla. Y finalizamos dando click en el botón [Grabar]. Podemos modificar lasretenciones.
Afecta cartera y contabilidad. Este documento tiene dos partes:
Encabezado.
Detalle.
Damos click en el Menú general, en la opción Compras => Comprobantes de egreso

Click en elbotón [Nuevo].

Ingresamos la siguiente información en el encabezado.
Centro de costo: Centro de costo de este documento. Por defecto siempre toma el general.
Fecha: Fecha del movimiento.
Proveedor:Proveedor al cual se le hará el pago. Éste campo tiene un botón de búsqueda, donde puede escoger el proveedor ó crearlo si no existe, también es un campo de fondo verde y se puede comenzar a...