el fomato de hallazgo de auditoria

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

(a)

AUDITORIA
INTERNA
AL
SISTEMA
DE
EQUIDAD DE GÉNERO.
MEG:2003
DIRECCIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN
Formato de hallazgos de auditoria.

Código: DA/MEG/P/03-2

Rev. 0
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RESUMEN DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD / SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La auditoria fuerealizada en las instalaciones del Palacio Municipal el día 12 de septiembre de 2011, con
base en:
Norma aplicable: MEG:2003
Alcance de la auditoría: Sistema de Gestión Equidad de Género. (MEG:2003)
Objeto del informe: Presentar el Resultado de los hallazgos de la auditoria interna de calidad practicada al
Sistema de Gestión de Equidad de Género.
Equipo Auditor: Carla León González, ArturoNavarro García, Ma. De Jesús Bermúdez Cruz
Auditora Jefa: Carla León González
Observadores:
Debido a las graves contingencias de las inundaciones surgidas en el Municipio, no fue posible que un
mayor número de auditores participaran ya que, al participar en las colonias afectadas tuvieron retrasos en
sus labores que están siendo atendidas.
A su vez, los/las tres auditores/as cumplen con losrequisitos establecidos en el procedimiento de auditorias
internas al sistema, ya que tienen conocimiento en recursos humanos y en equidad de género así como en
el procedimiento de implantación del sistema MEG:2003 derivado de los talleres brindados al personal en la
materia, además de un involucramiento en la implantación del sistema en el Ayuntamiento.

Responsables Auditados:
Nº
1
2Descripción de Hallazgos

NOMBRE
Mayte Goyarzu Reyes
Yolanda Ramírez Coss y
León.

PUESTO
Directora de Administración
Subdirectora de Recursos Humanos

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

(a)

Código: DA/MEG/P/03-2

AUDITORIA
INTERNA
AL
SISTEMA
DE
EQUIDAD DE GÉNERO.
MEG:2003
DIRECCIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN

Rev. 0

Formato de hallazgos deauditoria.

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Hallazgos

Requisito de
la Norma
Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma. Se encuentra evidencia de la política de 4.1 Política de
calidad en la página del ayuntamiento, en el sitio de equidad de género y en el documento de Equidad de
referencia (DA-MEG-M-01) y además se repartieron folletos, hojas coninformación para pegar Género
en las áreas con la política, miembros del comité, y procedimientos del MEG, lo cual fue
difundido en el Ayuntamiento. Además se paso área por área a explicar el MEG y demás
información. Esta política cuenta con los requisitos establecidos en la norma.
Cumple satisfactoriamente con requisito de la norma al encontrarse evidencia en la formulación
4.1.2 Accionesde acciones afirmativas y/o a favor del personal así como su cronograma en el documento para el afirmativas y/o
año 2011, además de subsanar las observaciones de la auditoria del año 2010 respecto a acciones acciones a favor
afirmativas. DA/MEG/F/02/2011, DA/MEG/F/02-2011, DA/MEG/F/03-2011, DA/MEG/F/03-1-2011.
del personal.
Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarseevidencia del diagnóstico 4.1.2.1
realizado sobre la situaciones de desigualdad de mujeres y hombres, en el documento Desarrollo de
las acciones
DA/MEG/D/02.
afirmativas y/o
a favor del
personal.
Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el 4.1.3
documento DA/MEG/F/01-2011
Objetivos
y
Metas
organizacional
es.
Cumple satisfactoriamente con elrequisito de la norma al encontrarse evidencia en el 4.1.4
documento denominado Planeación General del Sistema de Equidad de Género y Planeación
autorizado por la Dirección de Administración y Comité de Equidad de Género, incluido general

la Presidencia Municipal quien preside el Comité.
6.

Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el
documento...