El mundo de Sofía
Páginas: 2 (261 palabras)
Publicado: 10 de febrero de 2015
Formato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Dirección de Finanzas
Emisora 03169
51908041805
Referencia
Monto
02130128578
$179.00
ROMAN MUJICA IRIS YARELI213012857
$179.00
Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PA:
Servicio: 3547
Folio No.
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 14/02/2015
Si requierefactura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago odirectamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio Cultural y Administrativo ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
depósito original o copia de transferenciabancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
Escuelaa solicitar te sea cancelada"
213012857
Estado de Cuenta
05/02/2015 19:03:07 PM
213012857 ROMAN MUJICA IRIS YARELI
CARR PLESTUD
CUENTA X
COBRAR
URESCONCEPTO
SEMS
BGC
2081
39455967
332086
MANT DE LA INFRA Y CREAC DE ESP 15A
2015A
14/02/2015
$100.00
SEMS
BGC
2081
39454118
332086
MATR NIVELMEDIO SUPERIOR 15A
2015A
14/02/2015
$38.00
SEMS
BGC
2081
39455056
332086
HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 15A
2015A
14/02/2015
$21.00
SEMS
BGC2081
39454587
332086
APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA
2015A
14/02/2015
$10.00
SEMS
BGC
2081
39455513
332086
APORTACION VOLUNTARIA 15A
2015A14/02/2015
$10.00
Total Adeudos:
$179.00
CAMPUS
213012857 @siiau
05/02/2015 19:03
CICLO DEL FECHA DE
MONTO
ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
Pág: 1
Universidad de Guadalajara
Dirección de Finanzas
Emisora 03169
51908041805
Referencia
Monto
02130128578
$179.00
ROMAN MUJICA IRIS YARELI213012857
$179.00
Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PA:
Servicio: 3547
Folio No.
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 14/02/2015
Si requierefactura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago odirectamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio Cultural y Administrativo ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
depósito original o copia de transferenciabancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
Escuelaa solicitar te sea cancelada"
213012857
Estado de Cuenta
05/02/2015 19:03:07 PM
213012857 ROMAN MUJICA IRIS YARELI
CARR PLESTUD
CUENTA X
COBRAR
URESCONCEPTO
SEMS
BGC
2081
39455967
332086
MANT DE LA INFRA Y CREAC DE ESP 15A
2015A
14/02/2015
$100.00
SEMS
BGC
2081
39454118
332086
MATR NIVELMEDIO SUPERIOR 15A
2015A
14/02/2015
$38.00
SEMS
BGC
2081
39455056
332086
HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 15A
2015A
14/02/2015
$21.00
SEMS
BGC2081
39454587
332086
APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA
2015A
14/02/2015
$10.00
SEMS
BGC
2081
39455513
332086
APORTACION VOLUNTARIA 15A
2015A14/02/2015
$10.00
Total Adeudos:
$179.00
CAMPUS
213012857 @siiau
05/02/2015 19:03
CICLO DEL FECHA DE
MONTO
ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
Pág: 1
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.