Elaboración Y Control De Documentos

1. ObjetIVO


Establecer los lineamientos para la elaboración y control de los documentos internos y externos del Sistemas Integrado de Gestión, estandarizar la revisión, aprobación, distribución, modificación, identificación y retiro de documentos obsoletos, asegurando que las versiones pertinentes estén disponibles en los puntos de uso.

Establecer la estructura jerárquica delos documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), y mecanismos para el control de documentos de procedencia externa del SIG.




2. alcance


Documentos del Sistemas Integrado de Gestión de la empresa San Bartolomé S.A.




3. Definiciones


Aprobador: Persona con autoridad y conocimiento de un proceso, o actividad, responsable de aprobar un documento, segúnlo establecido en la ruta de revisión.

Documentos de Procedencia Externa: Documentos generados en el entorno externo de la Organización tales como requisitos legales, documentos técnicos, de proveedores, etc.

Documentos del SIG: Describen de forma general o específica los elementos del Sistema Integrado de Gestión con el fin de verificar la eficacia del Sistema bajo las normasque la Organización determine.

Documento Obsoleto: Versiones o revisiones anteriores de los documentos que actualmente se encuentran vigentes.

Elaborador: Persona responsable de la elaboración del documento. Comúnmente es quien ejecuta o participa en el proceso, tarea o actividad.

Especificación: Documento que describe detalladamente los requisitos específicos de recursos,equipos, materiales, insumos, dispositivos, u otras condiciones o actividades orientadas a su manejo.

Formulario: Documento que dará lugar a un registro cuando sea llenado adecuadamente.

Gestión: Conjunto de actividades que se desarrollan para lograr un objetivo.

Guías: Establecen recomendaciones o sugerencias.

Instructivo: Forma de desarrollar una actividadespecífica dentro de un proceso determinado.

Manual: Documento que describe los elementos de gestión de un área.

Manual del SIG: Documento que define y describe el Sistema Integrado de Gestión.

Objetivos: Situación que se pretende alcanzar basándose en el cumplimiento de la Política, en el cual se encuentran incluidos los objetivos aprobados por la dirección de laorganización.

Plan: Detalla objetivo, medidas correctivas y preventivas, responsables y plazos necesarios para controlar un riesgo significativo potencial del SIG.

Política: Manifestación de la intención y compromisos globales relativos a un área estratégica de la Organización, expresada formalmente y por escrito por la Alta Dirección. (Ejemplo: Política de Calidad, Política de Seguridady Salud en el Trabajo, Política Ambiental, etc).

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo un proceso.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

Reglamento: Conjunto de normas internas de cumplimiento obligatorio por el personal de la empresa y de terceros.

Revisor: Persona con suficienteconocimiento del proceso o actividad, responsable de realizar la revisión de un documento, asegurando su correcta elaboración.

Ruta de Revisión: Secuencia que comprende los niveles de elaboración, revisión y aprobación de un documento.

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados que interactúan para conseguir uno o varios objetivos en común.

Sistema de Gestión dela Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST): Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política se Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y gestionar sus riesgos para la SST.

Sistema Integrado de Gestión...