Empresa

FORMULARIO 104A
RESOLUCIÓN Nº XXX

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS PUBLICAS QUE PERCIBEN INGRESOS EXENTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA, PERSONAS NATURALES NOOBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD, QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR Y QUE NO SOLICITAN DEVOLUCIÓN DE IVA

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 0910 11 12 102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103

SEMESTRE

Enero a Junio

Julio a Diciembre

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DELSUJETO PASIVO RUC 201 0 0 1 202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

400 RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VENTAS Y OTRAS OPERACIONES GRAVADAS TARIFA TRIBUTARIOVENTAS Y OTRAS OPERACIONES GRAVADAS TARIFA CREDITO TRIBUTARIO

VALOR BRUTO xxx xxx xxx 417 + + + =

VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) xxx xxx xxx 437 439 419 421 440 423 459 + + + = xxx 457 + =IMPUESTO GENERADO

0% QUE DAN DERECHO A CREDITO 0% QUE NO DAN DERECHO A

VENTAS Y OTRAS OPERACIONES GRAVADAS TARIFA 12% TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA NOTAS DE CRÉDITOTARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

LIQUIDACIÓN DEL IVA ENEL MES

TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES

TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES

TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 451

IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MESANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) 483

IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480)

IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)

TOTALIMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484

480

481

482

484

485

499

500 RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA...