Encuesta


Aplicación de una auditoria informática al modulo de paquete del sistema de control de encomienda (SICEN), El tigre Estado Anzoátegui.

Agente Autorizado





Encuesta.
Objetivo de Control:Organización, flujo de información, adaptabilidad, documentación, respaldo de información: El área de sistemas
Descripción
Si
No
Observación
ORGANIZACIÓN



¿Las funciones del sistema han sido correctamenteasignadas a cada rol (Tipo de usuario), establecidas, formalizadas, documentadas?



¿Los roles establecidos en el sistema son ejecutados por personal con la suficiente formación y experiencia en lamateria?



¿El Funcionamiento del Sistema SICEN en el modulo paquete permite el cumplimiento de los procesos que han sido definidos e implementados, así como formalmente documentados y aprobados?DOCUMENTACION



¿Existe algún documento que contiene las funciones que son competencia del sistema SICEN, está aprobado y se respeta?



¿Se tiene aprobado un plan de capacitación a corto,
medio ylargo plazo que sea coherente con el plan
Operativo informático de la empresa con respecto al sistema SICEN?



¿Se realizan informes ejecutivos periódicamente sobre la calidad del Sistema SICEN en elárea de depósito?



¿Existe un diccionario de datos institucional con las reglas de sintaxis de la organización, el esquema de clasificación de datos y sus niveles de seguridad correspondientesutilizados en el Sistema SICEN?



ADAPTABILIDAD



¿Existe algún mecanismo que permita a los empleados hacer sugerencias sobre mejoras en el sistema?



¿Se revisa y actualiza periodicamente en función delas nuevas situaciones presentadas con el sistema?



¿Se registran y controlan todas las encomiendas con inconvenientes (aquellos procesos que comienzan y no llegan a su fin).?



¿Existe un mecanismopara registrar los cambios que pudieran producirse en el sistema? (Ejemplo cambio de costo de libra)



¿La información afectada se actualiza de forma adecuada y consignando la ultima fecha de...