Ensayo recursos humanos

República de Colombia MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Programa Nuevo Sistema Escolar Diagnóstico, diseño e implementación de procesos para la modernización de Secretarías de Educación SECRETARIA DE EDUCACIÓN XXX PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORÍA DE LOS PROCESOS Y LA MEJORA CONTINUA

de 2005

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Liborio Cuellar, Firma Miembro de PricewaterhouseCoopers

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO Versión1.0 Fecha [dd/mm/yy] Elaborado por: Razón de la actualización Elaboración del Documento

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Director del Proyecto Liborio Cuellar Fecha: ___________ [dd/mm/yy]

Gerente de Modernización Secretaria de Educación Fecha: ___________ [dd/mm/yy]

Gerente Regional Liborio Cuellar Fecha: ___________ [dd/mm/yy]

Secretario(a) de Educación Fecha: ___________[dd/mm/yy]

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Liborio Cuellar, Firma Miembro de PricewaterhouseCoopers

CONTENIDO

1.

INTRODUCCIÓN ............................................................................4

2. PROCEDIMIENTO Y FORMATOS DE AUDITORÍA DE PROCESOS ......................................................................................................6
2.1. OBJETIVO.............................................................................................................. 6 2.2. ALCANCE ............................................................................................................... 6 2.3. PASOS A SEGUIR..................................................................................................... 6 2.3.1. Elaborar el programa de auditoría...................................................................... 6 2.3.2. Comunicar el programa de auditorías al equipo auditor y al personal de la secretaria. ......................................................................................................................... 7 2.3.3. Realizar la revisión de la documentación, implementación pertinente y elaboración de la lista deverificación.............................................................................. 7 2.3.4. Ejecutar la auditoría en el sitio ........................................................................... 8 2.3.5. Analizar la Información registrada ..................................................................... 8 2.3.6. Realizar el cierre de la visita de auditoría........................................................... 8 2.3.7.Registrar los hallazgos........................................................................................ 8 2.3.8. Realizar el Informe de auditoría ......................................................................... 9 2.3.9. Presentar al dueño del proceso y Director de dependencia el Registro de Hallazgos del proceso auditado (en caso de requerirse).................................................. 9 2.3.10. Presentar al comité directivo el Informe de auditorías con sus soportes...... 10 2.3.11. Seguimiento a la ejecución de los planes de acción ..................................... 10 2.3.12. Archivar los documentos .............................................................................. 11

3.
3.1. 3.2.

ACTORES DEL PROCESO YROL............................................12

ANEXOS .........................................................................................................13
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA .................................................................. 13 FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA DE PROCESOS Y MEJORAMIENTOCONTINUO................................................................................................. 15 3.3. FORMATO OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PROBLEMAS DETECTADOS ................ 17 3.4. FORMATO INFORME DE AUDITORÍA DE PROCESOS ............................................... 19 3.5. FORMATO ÍNDICE DE VOLUMEN “AUDITORÍAS DE PROCESOS”............................. 21

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Liborio Cuellar, Firma Miembro de PricewaterhouseCoopers

1. INTRODUCCIÓN
La mejora continua se puede definir...