ensayo
Páginas: 21 (5104 palabras)
Publicado: 12 de noviembre de 2013
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificación del criterio
No Aplica
Cumple
No Cumple
4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1.
Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en losrequerimientos de la NTC-ISO 9001:2008.
x
Tiene en el Manual de gestión sintetizado todo su contenido de requerimiento con base a la norma ISO 9001:2008
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización.
x
Tiene identificado y documentado el mapa de procesos
La empresa determina la secuencia e interacción de losprocesos.
x
El mapa de proceso es claro
La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces.
x
Los objetivos de cada proceso proveen los procedimientos de entradas, actividades, salidas, parámetros de control y seguimiento e indicadores de proceso.
La empresa asegura ladisponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos.
x
Cuenta con el personal en cada área de trabajo suficiente, revisado hojas de vida cumplen con el perfil de sus cargos, una infraestructura organizada que posee los equipos de trabajo necesarios y su ambiente de temperatura es buena.
La empresa realiza seguimiento, medición y análisis delos procesos.
x
Cada proceso tiene unos parámetros de control y seguimiento y unos indicadores de proceso
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.
X
Analizando las metas propuestas con las alcanzadas, pero se manifiesta que durante los periodos de ejecución de los procesos se van haciendo revisiones
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008.
x
Cada proceso tiene unos requisitos que se deben cumplir por ejemplo: Gestión de recursos, ISO 9001:2008 Numerales 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.4, 7.4, 7.6
La empresa controla los procesos contratados externamente.
x
Mediante contratos y el cumplimiento de los requisitos legales, secapacita el personal, se verifica la idoneidad
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C.
x
Establecido previamente el procedimiento se controlan las actividades, se hace el seguimiento
4.2.
Requisitos de la Documentación
4.2.1.
Generalidades
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política de calidad yobjetivos de calidad.
x
Registrada en el manual y publicada en su oficina
La empresa posee un manual de calidad
x
Hay evidencia.
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008.
x
El manual es claro
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
X
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008.
x
Hay registros en cada proceso
4.2.2.
Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de lainteracción entre los procesos del S.G.C.
x
Revisado para evidenciar
4.2.3.
Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.
x
Cada proceso tiene en sus salidas los documentos
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
x
La empresa revisa y actualiza...
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificación del criterio
No Aplica
Cumple
No Cumple
4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1.
Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en losrequerimientos de la NTC-ISO 9001:2008.
x
Tiene en el Manual de gestión sintetizado todo su contenido de requerimiento con base a la norma ISO 9001:2008
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización.
x
Tiene identificado y documentado el mapa de procesos
La empresa determina la secuencia e interacción de losprocesos.
x
El mapa de proceso es claro
La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces.
x
Los objetivos de cada proceso proveen los procedimientos de entradas, actividades, salidas, parámetros de control y seguimiento e indicadores de proceso.
La empresa asegura ladisponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos.
x
Cuenta con el personal en cada área de trabajo suficiente, revisado hojas de vida cumplen con el perfil de sus cargos, una infraestructura organizada que posee los equipos de trabajo necesarios y su ambiente de temperatura es buena.
La empresa realiza seguimiento, medición y análisis delos procesos.
x
Cada proceso tiene unos parámetros de control y seguimiento y unos indicadores de proceso
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.
X
Analizando las metas propuestas con las alcanzadas, pero se manifiesta que durante los periodos de ejecución de los procesos se van haciendo revisiones
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008.
x
Cada proceso tiene unos requisitos que se deben cumplir por ejemplo: Gestión de recursos, ISO 9001:2008 Numerales 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.4, 7.4, 7.6
La empresa controla los procesos contratados externamente.
x
Mediante contratos y el cumplimiento de los requisitos legales, secapacita el personal, se verifica la idoneidad
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C.
x
Establecido previamente el procedimiento se controlan las actividades, se hace el seguimiento
4.2.
Requisitos de la Documentación
4.2.1.
Generalidades
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política de calidad yobjetivos de calidad.
x
Registrada en el manual y publicada en su oficina
La empresa posee un manual de calidad
x
Hay evidencia.
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008.
x
El manual es claro
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
X
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008.
x
Hay registros en cada proceso
4.2.2.
Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de lainteracción entre los procesos del S.G.C.
x
Revisado para evidenciar
4.2.3.
Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.
x
Cada proceso tiene en sus salidas los documentos
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
x
La empresa revisa y actualiza...
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