ensayo

Ronda de preguntas para identificar necesidades en los almacenes.
Almacenes
General
¿Cuáles son las áreas que componen el almacén?


¿Cuáles son los puestos y funciones específicas del personal que compone su plantilla (Organigrama)?


¿Cuenta usted con documentación del proceso de operación del almacén?



Reciba
¿Al recibir una FACTURA que validaciones hace?
1.- Se le solicitaal proveedor documentación completa, incluyendo orden de compra
2.- Se verifican los datos fiscales del documento y de la carta si esta se hace acompañar
3.- Se le hace hincapié de la orden de recibo (separación de lotes y caducidades, se le hace de su conociemiento el tiempo margen en caducidades; así mismo se verifica si la factura será de pago en efectivo o a crédito para darle su respectivotramite.
¿Hace alguna conversión de piezas – paquetes o viceversa?
Efectivamente en cuanto al primer punto: (ejemplo) toalla ginecoobstetrica, la licitación, en la licitación en la cual me baso, me indica la forma correcta de la presentación que es de 100 pzs y si el proveedor físicamente me esta entregando paquetes con 200 pzs. En ese momento se le notifica que la forma que me estafacturando en incorrecta para el procedimiento interno de la empresa, se le solicita refacturación inmediata vía electrónica para el debido procedimiento
¿Se apoya en algún catalogo digital o no digital para hacer búsquedas de productos?
La base primordial es la licitación en la cual se maneja el catalogo de productos licitados cuando llega un producto nuevo se hace la búsqueda correspondiente parasaber si esta dentro del catalogo; así mismo la presentación y laboratorios que me manejan, a su vez en la plataforma interna también se hace la misma búsqueda, se recibe vía electrónica por parte del depto. De compras cuando algún producto fue modificado

¿Captura lote, caducidad y/o Código de barras?
Al momento de recibida la mercancía y ya separada correspondientemente con antelación se ledaba captura en el mismo departamento pero ahora el depto. De inventarios hacen la captura, aclaro que se les informa de alguna incidencia dentro de la factura o su RRM
¿Una vez capturada la información que sigue?
Se desplaza la mercancía al departamento que corresponde previamente recontada con el jefe del departamento; así mismo se le hace llagar la factura al depto. De compras para sutramite a cuentas por pagar. Y su archivo personal que en este caso lo lleva el supervisor de recibo si alguna incidencia fue parte de la factura se les notifica a los interesados para su valoración.
¿Maneja órdenes de compra?
Si se manejan órdenes de compra en papel físico o vía electrónica por parte del departamento de compras uno o dos días antes de que llegue la mercancía al almacén, en su casoel proveedor la acompaña con la factura
¿Cuándo un producto es nuevo, cual es el procedimiento para catalogarlo?
1.- Se verifica en la licitación (si esta licitado)
2.- Se revisa el producto (sus características generales)
3.- Se le notifica al departamento de inventarios para que lo agregue a la plataforma (previo chequeo en licitación y plataforma, en caso de no existir)
¿Para una ordende compra llega más de una Factura?
A veces, no siempre, pero en estos casos el proveedor te indica y comenta el motivo por el cual solo esta facturando una parte del total de la orden de compra entre los factores mas frecuentes son:
* No cupo en el transporte
* No te complete toda la orden
* Te lo entrego con posterioridad
¿Recibe el archivo XML de las facturas?
No
¿Verifica que losmovimientos ingresados de su factura afecten el inventario?
Efectivamente, en el área en donde yo me encuentro se tiene una computadora para el chequeo en tiempo y forma de la captura, o si realmente se tomaron en cuenta cuando existe alguna incidencia
¿Considera que el uso de un lector de Código de barras facilitaría su labor?
Realmente porque agilizaría el recibo
NOTA: Solamente...