Ensayos

MEMORANDO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE AUDITORÍA
MODALIDAD REGULAR




DIRECCIÓN SECTOR SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL



HOSPITAL PABLO VI BOSA INIVEL E.S.E.

VIGENCIA 2010



PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL PAD 2011
CICLO II



EQUIPO AUDITOR

CLAUDIA ESPERANZA SILVA C. Profesional Especializado 222-07 – LIDER
DIDIER PAEZ ANDRADE Profesional Especializado 222-07
JORGEENRIQUE BUITRAGO M. – Profesional Especializado 222-07 (e)
HECTOR MIGUEL CASTRO G. – Profesional Universitario 219-01
HENRY ORLANDO VARGAS PATIÑO - Profesional Especializado 222-07
ROBERTO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ – Profesional Especializado 222-07





AGOSTO DE 2011








INDICE

PÁGINA

1
ANALISIS DEL SUJETO DE CONTROL
3
2
AREAS CRITICAS IDENTIFICADAS
7
3OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
7
4
PLAN DE TRABAJO SECTORIAL
95 PROGRAMAS DE AUDITORIA POR COMPONENTE DE INTEGRALIDAD
11
6
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE DE INTEGRALIDAD (Para las fases de ejecución, informe y cierre)
61

7. FICHA TÉCNICA
69































ANALISIS DEL SUJETO DE CONTROL

La historia de nuestro hospital se remonta al año1968 cuando se construyó el centro de salud Pablo VI Bosa, en terrenos y con materiales donados por la comunidad, el Centro de salud hacía parte de la Secretaría de Salud de Bogotá, asignado a la Regional 4 de la cual dependía administrativamente. Veintidós años más tarde en 1990 se expidió la Ley 10/1990 que facultó al Concejo de Bogotá para que mediante el Acuerdo 20 de 1990 organizara el SistemaLocal de Salud, SILOS, por el cual se organiza el Sistema Distrital de Salud en Santa Fe de Bogotá. Luego, por medio del Acuerdo 19 de 1991 el Concejo de Santa Fe de Bogotá, estableció la estructura básica de las entidades prestadoras de servicios de salud adscritas a la Secretaría Distrital de Salud, creándose el Hospital Pablo VI Bosa de I Nivel de Atención conformado por un Centro de AtenciónMédica Inmediata (CAMI) de primer nivel, 4 Unidades primarias de Atención y 2 Unidades Básicas de Atención. En el año 1994 se implementan las Unidades Básicas de Atención UBAS Porvenir, Bosanova y San Bernardino y se inicia la ampliación del CAMI. En el acuerdo 19 de 1.991 emanado del Consejo Distrital se establece la estructura básica de las entidades prestadoras de servicios de salud en tercero,segundo y primer Nivel de Atención, adscritos a la Secretaría Distrital de Salud, de ésta manera se crea el Hospital Pablo VI Bosa I Nivel.
En el año 1998, en cumplimiento de la Ley 100 de 1993, el Concejo de Bogotá expide el Acuerdo 17 de ese año, por medio del cual se crea la Empresa Social del Estado, Hospital Pablo VI Bosa, entendida como una entidad publica descentralizada del ordendistrital, adscrita a la Secretaría Distrital de Salud, con autonomía administrativa, personería jurídica y presupuesto propio, conformado por UBA Los Naranjos, UBA La Azucena, UPA Olarte, UPA La Cabaña, UPA La Palestina, UPA José María Carbonell, CAMI Pablo VI Bosa, UPA Laureles, UBA San Bernardino, UBA Bosanova. En el año 1999 se inaugura la Unidad Primaria de Atención UPA La Estación César Barragán,donde se ubica el Gimnasio para atención de personas en condición de discapacidad. La excelencia administrativa y asistencial hizo que en el año 2001 la institución fuera reconocida y obtuviera el primer premio otorgado por la Secretaria Distrital de Salud como el Mejor Hospital de I Nivel del Distrito.
En el año 2000, se formulo un proyecto para reubicar la UBA Porvenir en una sede propia y conla intención de convertirse en UPA, fue en el año 2003 cuando empezó a consolidarse dicho proyecto, y fue durante el año 2006 que se logró su construcción, convirtiéndose en un centro con una infraestructura moderna y ejemplo para las unidades primarias de atención del Distrito. En el año 2005 se implementan los Centros de Atención Primaria en Salud EL Jardín y San Joaquín para brindar cobertura...